2026 CADASTROS-CONTABEIS 1 6121 2026-03-20 001 06875 6 Agencia 9847 7 1 2024.050.62899 INCLUSAO 001 06875 6 Agencia 9848 5 1 2025.107.70808 INCLUSAO 001 06875 6 Agencia 9849 3 1 2025.323.76206 INCLUSAO 001 06875 6 Agencia 6835 7 1 BCO BRASIL - BON INCLUSAO 001 06875 6 Agencia 01008693 2 1 BCO BRASIL - C/T INCLUSAO 001 06875 6 Agencia 00037080 0 1 BCO BRASIL - MER INCLUSAO 001 06875 6 Agencia 00037761 9 1 BCO BRASIL - PNA INCLUSAO 08340351000153 EDNILSON BELOTI MAQUINAS LTDA AV ANTONIETA ALTENFELDER 2727 JARDIM SANTA ANTONIETA MARILIA SP 17512-130 EDNILSON BELOTI MAQUINAS LTDA INCLUSAO 29544152822 OSMAIR ALVES ANZOLIM EDUARDO DUGAICH 73 CENTRO Nao definido SP 16310-000 OSMAIR ALVES ANZOLIM INCLUSAO 21504525000134 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP R OSORIO DUQUE-ESTRADA 763 VARGEM GRANDE PINHAIS PR 83321-060 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP INCLUSAO 25087162860 ZELINDA ALVES CARDOSO VITORINO AV AUGUSTO CERVIGNE 486 SAO MARTINHO Nao definido SP 16320-000 ZELINDA ALVES CARDOSO VITORINO INCLUSAO 04007182000183 BIGATAO LAZARI DROGARIA LTDA R BARAO DO RIO BRANCO 820 CENTRO BIRIGUI SP 16200-001 BIGATAO LAZARI DROGARIA LTDA INCLUSAO 11413329000109 AUTO ELETRICA ALEXANDRINO LTDA - M.E. RUA LUIZ CHRISOSTOMO DE OLIVEIRA 07 JARDIM ERCILHA PENAPOLIS SP 16306-078 AUTO ELETRICA ALEXANDRINO LTDA - M.E. INCLUSAO 48710537000171 CASA SIRIA TECIDOS LTDA - M.E. AV. BENTO DA CRUZ 396 CENTRO PENAPOLIS SP 16300-011 CASA SIRIA TECIDOS LTDA - M.E. INCLUSAO 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS RUA MERGENTHALER 592 VILA LEOPOLDINA SAO PAULO SP 05311-900 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS INCLUSAO 15807844882 VALDINEI DIONISIO FURLANETTI RUA AUGUSTO CERVIGNE 472 DISTR.SAO M.D OESTE ALTO ALEGRE SP 16310-000 VALDINEI DIONISIO FURLANETTI INCLUSAO 01758764000103 CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE AV. ANDRELINO VAZ DE ARRUDA 452 CENTRO ALTO ALEGRE SP 16310-000 CAMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE INCLUSAO 44523918000190 LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA PRACA DR. GAMA 466 CENTRO BIRIGUI SP 16200-003 LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA INCLUSAO 07400629000178 HELIO APARECIDO DE SOUZA TAPECARIA - M.E AV. MINAS GERAIS 45 VILA FATIMA PENAPOLIS SP 16308-048 HELIO APARECIDO DE SOUZA TAPECARIA - M.E INCLUSAO 00014855000171 TELETUSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AV. MARGINAL MARIA CHICA 343 CENTRO PENAPOLIS SP 16300-001 TELETUSA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA INCLUSAO 46384111000140 SECRETARIA DA EDUCACAO ESTADO SAO PAULO PRACA DA REPUBLICA 53 CENTRO SAO PAULO SP 01045-903 SECRETARIA DA EDUCACAO ESTADO SAO PAULO INCLUSAO 11062595807 SANDRA MARIA DOMINGUES RODRIGUES AV. DR. ACIR ALVES LEITE 51 CENTRO ALTO ALEGRE SP 16310-000 SANDRA MARIA DOMINGUES RODRIGUES INCLUSAO 05324198803 MELCHOR SIMAO DE QUEIROZ RUA SACADURA CABRAL 101 CENTRO ALTO ALEGRE SP 16310-000 MELCHOR SIMAO DE QUEIROZ INCLUSAO 09559190881 MAURICIO APARECIDO TOMAZ MANSINATO RUA SAO JOAQUIM 282 DISTR.SAO M.D OESTE ALTO ALEGRE SP 16310-000 MAURICIO APARECIDO TOMAZ MANSINATO INCLUSAO 03911387000207 SUPERMERCADO CURY QUEIROZ LTDA - E.P.P. AV. DR. ACIR ALVES LEITE 791 CENTRO ALTO ALEGRE SP 16310-000 SUPERMERCADO CURY QUEIROZ LTDA - E.P.P. INCLUSAO 05760394000108 MARMORARIA PENAPOLENSE LTDA - M.E. AV. LEANDRO RATISBONA DE MEDEIROS 456 CENTRO PENAPOLIS SP 16300-000 MARMORARIA PENAPOLENSE LTDA - M.E. INCLUSAO 43052497000102 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RODAGEM-DER/SP RUA FRANCISCO DIAS VELHO 42 CENTRO SAO PAULO SP 02013-970 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RODAGEM-DER/SP INCLUSAO 05796434000163 PATRICIA BARRINHA BRAZ BENESCIUTI - M.E. AV.LUIS OSORIO 412 CENTRO PENAPOLIS SP 16300-000 PATRICIA BARRINHA BRAZ BENESCIUTI - M.E. INCLUSAO 04156623000109 M.C.EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - M.E. AV. MANOEL BENTO DA CRUZ 39 CENTRO PENAPOLIS SP 16300-000 M.C.EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - M.E. INCLUSAO 05770794844 MARIA DOLORES SANCHES ARROYO AV. AUGUSTO CERVIGNE 420 DISTR.SAO M.D OESTE ALTO ALEGRE SP 16310-000 MARIA DOLORES SANCHES ARROYO INCLUSAO 59900407000118 SAMIRA HUSSEIN S.PREST.E ELETRO LTDA-EPP RUA DR. MARIO SABINO 180 CENTRO PENAPOLIS SP 16300-000 SAMIRA HUSSEIN S.PREST.E ELETRO LTDA-EPP INCLUSAO 18779919000190 CARLOS JESUS CALIS - M.E. RUA CESARIO PERES 39 SAO FRANCISCO PENAPOLIS SP 16300-000 CARLOS JESUS CALIS - M.E. INCLUSAO 02116393000129 SALOMAO E RODRIGUES PRESENTES LTDA-M.E. AV. LUIS OSORIO 93 CENTRO PENAPOLIS SP 16300-013 SALOMAO E RODRIGUES PRESENTES LTDA-M.E. INCLUSAO 56089790000188 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE AV.PROF.FREDERICO HERMANN JUNIOR 345 ALTO DE PINHEIROS SAO PAULO SP 05459-900 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE INCLUSAO 05553629000182 RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA RUA NEUSA APARECIDA CARVALHO GARCIA 142 JARDIM JAGUARE SAO JOSE RIO PRETO SP 15051-030 RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA INCLUSAO 05321084000189 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA AV. JOSE ROBERTO PONTES 2955 DISTINDEDARCHIMEDES CEDRAL SP 15895-000 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA INCLUSAO 10400970000138 EDUARDO EUGENIO FILHO - M.E. RUA AMADOR BUENO 1780 PALMEIRAS ARACATUBA SP 16071-160 EDUARDO EUGENIO FILHO - M.E. INCLUSAO 35070181000107 FRANCISCO IGOR DOS REIS SILVA - M.E.I. RUA MIGUEL RIVER 585 CENTRO ALTO ALEGRE SP 16310-000 FRANCISCO IGOR DOS REIS SILVA - M.E.I. INCLUSAO 22164678000142 SAO JOSE PECAS E SERVICOS PLIS.LTDA-M.E. RUA MARGINAL 341 RECREIO MIRAGEM PENAPOLIS SP 16306-400 SAO JOSE PECAS E SERVICOS PLIS.LTDA-M.E. INCLUSAO 32406842000134 EFICAZ HOME CENTER LTDA AV.LEANDRO RATISBONA DE MEDEIROS 893 CHACARA PALESTINA PENAPOLIS SP 16303-106 EFICAZ HOME CENTER LTDA INCLUSAO 11216212000127 NASCIMENTO E SANCHES PAPELARIA LTDA-M.E. AV.IRMAOS BURANELLO 1021 JARDIM ELDORADO PENAPOLIS SP 16300-001 NASCIMENTO E SANCHES PAPELARIA LTDA-M.E. INCLUSAO 43232006000105 W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA RUA MAJOR ELIZIARIO CAMARGO BARBOSA 133 JD VILA HIPICA MARILIA SP 00000-000 W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA INCLUSAO 09594976000104 J.V. SIMON DIAS LTDA R DR. MARIO SABINO 1175 VILA GARDIM PENAPOLIS SP 16301-038 J.V. SIMON DIAS LTDA INCLUSAO 46660549000103 LUCAS ARAUJO DOS SANTOS 22496172877 R AYRTON SCUDELLER 131 CIDADE JARDIM PENAPOLIS SP 16305-216 LUCAS ARAUJO DOS SANTOS 22496172877 INCLUSAO 35141106000190 SIRLEI BIANCA LEITE 41518093841 RUA PREDRO MARTINES 34 CENTRO ALTO ALEGRE SP 16310-000 SIRLEI BIANCA LEITE 41518093841 INCLUSAO 12374572000110 EVANDRO NUNES RAHAL 35261074835 R JOSE FAUSTINO 33 PARQUE RESIDENCIAL PORTAL DOS FAVEIROS PENAPOLIS SP 16300-001 EVANDRO NUNES RAHAL 35261074835 INCLUSAO 53162800838 MIKAELY VITORIA DE JESUS DIAS RUA JOAO SOLER GIMENES 243 JATOBA Nao definido SP 16330-000 MIKAELY VITORIA DE JESUS DIAS INCLUSAO 19961388000115 ODIMAR VIEIRA LOPES AV COMENDADOR FEIZ ZARZUR 362 JARDIM CIDADE PIRITUBA SAO PAULO SP 02942-000 ODIMAR VIEIRA LOPES INCLUSAO 44163440828 LUCAS ANDRADE DA SILVA E LIMA RUA MERCEDES FLORES MARTINS 17 CENTRO Nao definido SP 16310-000 LUCAS ANDRADE DA SILVA E LIMA INCLUSAO 33521966000123 GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS MEDIC R MARTINA DIAS FERNANDES 31 CONJ. HAB. BENEDITO ZANCANER ELISIARIO SP 15823-000 GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS MEDIC INCLUSAO 20091026000108 20.091.026 MAURILIO ELIAS DOS SANTOS R ANTONIO BUZINARO 64 CENTRO GUAICARA SP 16430-000 20.091.026 MAURILIO ELIAS DOS SANTOS INCLUSAO 38108843000189 LUIZ HENRIQUE DE SOUZA SANTOS 34437723821 R LUIZ CARLOS RODRIGUES FREITAS 100 RESIDENCIAL REGINA CELIA PENAPOLIS SP 16304-598 LUIZ HENRIQUE DE SOUZA SANTOS 34437723821 INCLUSAO 45081489808 TAIRINE MARINEIA EVANGELISTA RUA FRANCISCO MARTINS GARCIA 163 CJH ALTO ALEGRE ALTO ALEGRE SP 16310-000 TAIRINE MARINEIA EVANGELISTA INCLUSAO 04445357000134 CORPLAST COMERCIO DE PRODUTOS RECICLAVEIS LTDA AV INDUSTRIAL ANTONIO SERAFIM 1501 JARDIM PLANALTO BILAC SP 16210-000 CORPLAST COMERCIO DE PRODUTOS RECICLAVEIS LTDA INCLUSAO 67751776000114 BIRIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL PC JAMES MELOR 270 CENTRO BIRIGUI SP 16200-057 BIRIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL INCLUSAO 08949460000172 THIAGO P. BORGES CAMPOS LTDA R DOUTOR RAMALHO FRANCO 421 VILA FATIMA PENAPOLIS SP 16308-028 THIAGO P. BORGES CAMPOS LTDA INCLUSAO 56183318000100 ANA PAULA FERREIRA DE ALMEIDA CLINICA VETERINARIA AV M MARIA CHICA 1627 VILA SANTA CECILIA PENAPOLIS SP 16305-140 ANA PAULA FERREIRA DE ALMEIDA CLINICA VETERINARIA INCLUSAO 00474973000162 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E DO CATETE 00359 CATETE RIO DE JANEIRO RJ 22220-001 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E INCLUSAO 20845742000206 SPORTLINS CALCADOS LTDA LUIZ OSORIO 630 CENTRO PENAPOLIS SP 16300-013 SPORTLINS CALCADOS LTDA INCLUSAO 59072095855 KEVIN JUNIOR ALVES COSTA RUA JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA 49 AURO PEREIRA ALTO ALEGRE SP 16310-000 KEVIN JUNIOR ALVES COSTA INCLUSAO 39997248899 DAIANE DA SILVA BRITTO RUA FRANCISCO MARTINS GARCIA 63 RED. ADONIAS FERREIRA ALTO ALEGRE SP 16310-000 DAIANE DA SILVA BRITTO INCLUSAO 33093003000176 MAZA COMERCIO REPRESENTACAO SERVICOS E DISTRIBUIDO SARGENTO LUCIANO ARNALDO COVOLAN 1055 GILBERTO ELIAS FERREIRA PENAPOLIS SP 16306-550 MAZA COMERCIO REPRESENTACAO SERVICOS E DISTRIBUIDO INCLUSAO 07372464000178 INSTITUTO PRAXIS BAURU 322 VILA NOVA SAO JOSE CAMPINAS SP 13100-445 INSTITUTO PRAXIS INCLUSAO 60168799000151 DL HIDRAULICA PENAPOLIS LTDA PIONEIRO ANTONIO RODRIGUES BOUCINHA 620 PARQUE INDUSTRIAL EMPRESARIO WILIAM DIB JORGE PENAPOLIS SP 16306-506 DL HIDRAULICA PENAPOLIS LTDA INCLUSAO 33111151000176 MARCOS ANDRE DOS SANTOS ESPINA ROMUALDO GAETTI 46 CIDADE JARDIM PENAPOLIS SP 16305-236 MARCOS ANDRE DOS SANTOS ESPINA INCLUSAO 52822317860 CAMILLY GOMES BERNARDES DOS SANTOS RUA SACADURA CABRAL 49 CENTRO ALTO ALEGRE SP 16310-000 CAMILLY GOMES BERNARDES DOS SANTOS INCLUSAO 50178099880 LAIZA CAROLINI SOUZA DA SILVA EV. EXPEDICIONARIO DIOGO GARCIA MARTINS 576 CENTRO Nao definido SP 16310-000 LAIZA CAROLINI SOUZA DA SILVA INCLUSAO 53078135000136 EYE PHARMA LTDA BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO 4790 JARDIM PAULISTA SAO PAULO SP 01402-002 EYE PHARMA LTDA INCLUSAO 11437507000123 PRUDEMED ASSISTENCIA TECNICA LTDA PAULO TOMAZETTI 215 CONJUNTO HABITACIONAL ANA JACINTA PRESIDENTE PRUDENTE SP 19064-340 PRUDEMED ASSISTENCIA TECNICA LTDA INCLUSAO 46628467813 MATEUS BOSCULO SILVA EDUARDO DUGAICH 81 CENTRO ALTO ALEGRE SP 00000-000 MATEUS BOSCULO SILVA INCLUSAO 20404622000192 INSPIRE ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA AGUINALDO FERNANDO DOS SANTOS 1939 AEROPORTO ARACATUBA SP 16052-805 INSPIRE ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA INCLUSAO 39584855000142 KLIMASTAR AR-CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA R ANHANGUERA 2839 ICARAY ARACATUBA SP 16020-355 KLIMASTAR AR-CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA INCLUSAO 59219084000100 CONTIM EVENTOS LTDA QUINTINO MALDONET 2514 CASA BRANCA PANORAMA SP 17982-172 CONTIM EVENTOS LTDA INCLUSAO 36168134840 VERA LUCIA DE BARROS ROCHA RUA ANTONIO JOSE VIDEIRA 23 Nao definido ALTO ALEGRE SP 00000-000 VERA LUCIA DE BARROS ROCHA INCLUSAO 10352504000124 RCH EVENTOS LTDA ANCHIETA 1 CENTRO PENAPOLIS SP 16300-053 RCH EVENTOS LTDA INCLUSAO 10584049000192 ALEXANDRA GILMARA BARBOSA CUSTODIO E CIA LTDA MARECHAL DEODORO 288 CENTRO ARACATUBA SP 16010-301 ALEXANDRA GILMARA BARBOSA CUSTODIO E CIA LTDA INCLUSAO 33617037000112 33.617.037 CICERO DA SILVA ATILIO ZEQUINI 256 JARDIM BELA VISTA ARCO-IRIS SP 17630-064 33.617.037 CICERO DA SILVA INCLUSAO 16775067000138 ELLOS SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA ANTONIO BURANELO FILHO 170 DISTRITO INDUSTRIAL PENAPOLIS SP 16306-250 ELLOS SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA INCLUSAO 53140003000197 BF SERVICOS MEDICOS LTDA TONINHO DA MARCONSIL 544 CAPELASSO JI-PARANA RO 76912-200 BF SERVICOS MEDICOS LTDA INCLUSAO 1089 2026 60 61 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1090 2026 60 61 AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA A PACIENTE HELOISA NOE MELO DA SILVA JUNTO A GESTAO DA ATENCAO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1091 2026 60 61 AQUISICAO DE KIT REFIL DE TINTA ORIGINAL CANON G 16 4 CORES (AMARELO MAGENTA CIANO E PRETO) JUNTO A GESTAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1092 2026 60 61 AQUISICAO DE KIT ALMOFADA CANON GX 4010 PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA JUNTO A GESTAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1093 2026 60 61 AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4 JUNTO A GESTAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1094 2026 54 55 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS JUNTO A GESTAO DA LICITACAO E COMPRAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1105 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO AO INTERESSADO ACIMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTE NO CURSO DE PEDAGOGIA CONFORME ACORDO DE COOPERACAO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ANEXO. INCLUSAO 1095 2026 54 55 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS JUNTO A GESTAO DO SETOR PESSOAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1107 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO AO INTERESSADO ACIMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTE NO 3o ANO DO ENSINO MEDIO CONFORME ACORDO DE COOPERACAO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ANEXO. INCLUSAO 1096 2026 64 65 AQUISICAO DE KIT REFIL DE TINTA ORIGINAL CANON G 16 4 CORES (AMARELO MAGENTA CIANO E PRETO) JUNTO A GESTAO DA CRECHE MUNICIPAL. INCLUSAO 1106 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO AO INTERESSADO ACIMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTE NO CURSO DE PEDAGOGIA CONFORME ACORDO DE COOPERACAO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ANEXO. INCLUSAO 1097 2026 64 65 0059 2025 AQUISICAO DE PACOTES DE TOALHAS DE PAPEL INTERFOLHADA JUNTO A GESTAO DO AUDITORIO MUNICIPAL. INCLUSAO 1111 2026 66 67 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 1098 2026 64 65 0057 2025 AQUISICAO DE GALOES DE CLORO LIQUIDO E SABONETE LIQUIDO JUNTO A GESTAO DO AUDITORIO MUNICIPAL. INCLUSAO 1112 2026 64 65 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Ferias ID:(373) INCLUSAO 1099 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMATACAO DE COMPUTADOR E CRIMPAGEM DE CABO DE REDE JUNTO A GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1100 2026 76 77 AQUISICAO DE OLEOS MOBIL SUPER 4T 20W-50 L PARA MANUTENCAO DO TRATOR ROCADEIRA JUNTO A GESTAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1108 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO AO INTERESSADO ACIMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTE NO CURSO DE PEDAGOGIA CONFORME ACORDO DE COOPERACAO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ANEXO. INCLUSAO 1101 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS ATE A CIDADE DE PENAPOLIS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 1113 2026 54 55 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Ferias ID:(373) INCLUSAO 1102 2026 60 61 PROVENIENTE DA COMPLEMENTACAO DE DIARIAS SOB No DE EMPENHO 20 DE 05 DE JANEIRO DE 2026 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 1109 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO AO INTERESSADO ACIMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTE NO CURSO DE PEDAGOGIA CONFORME ACORDO DE COOPERACAO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ANEXO. INCLUSAO 1103 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS ATE A CIDADE DE ARACATUBA TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 1110 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO AO INTERESSADO ACIMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTE NO CURSO DE PEDAGOGIA CONFORME ACORDO DE COOPERACAO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ANEXO. INCLUSAO 1104 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1114 2026 54 55 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Ferias ID:(373) INCLUSAO 1115 2026 54 55 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Ferias ID:(373) INCLUSAO 1116 2026 54 55 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Ferias ID:(373) INCLUSAO 1117 2026 60 61 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Ferias ID:(373) INCLUSAO 1118 2026 60 61 AQUISICAO DE FILTRO TECFIL PSL 56 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DZH-7B32 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE INCLUSAO 1119 2026 60 61 AQUISICAO DE ARLA 32 BALDE 20LTS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EMH-8E71 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1120 2026 60 61 AQUISICAO DE ARLA 32 BALDE 20LTS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GAN-7E25 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1121 2026 60 61 AQUISICAO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FOK-3634 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1122 2026 60 61 AQUISICAO DE OLEO AC DELCO 5W30 1LT PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FOK-3634 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1123 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE REPARO NA BOMBA DE VACUO LIMPEZA E LUBRIFICACAO DA AUTOCLAVE PHOENIX PATRIMONIO 4323 JUNTO A GESTAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1124 2026 60 61 AQUISICAO DE VIVADIAG/SARS-COV-2/FLU A/FLU B/ AG TESTE RAPIDO CAIXAS COM 25 UNIDADES UTILIZADOS NA GESTAO DA ATENCAO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1125 2026 60 61 AQUISICAO DE PNEUS 205/60 R15 CHENGSHAN E BICOS S/C PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA CFZ-7E68 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1126 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS DO VEICULO PLACA EFX-3C22 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1127 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS DO VEICULO PLACA CFZ-7E68 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1128 2026 60 61 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1129 2026 70 71 AQUISICAO DE CORREIA POLY V FIAT/TOYOTA CONTITECH E TENSOR CORREIA ALTERNADOR COMPLETO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA BKU-5G82 UTILIZADO NA GESTAO DO SETOR DE OBRAS MUNICIPAIS. INCLUSAO 1130 2026 70 71 AQUISICAO DE OLEOS AC DELCO 5W30 1LT PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA BKU-5G82 UTILIZADO NA GESTAO DO SETOR DE OBRAS MUNICIPAIS. INCLUSAO 1131 2026 70 71 AQUISICAO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA BKU-5G82 UTILIZADO NA GESTAO DO SETOR DE OBRAS MUNICIPAIS. INCLUSAO 1132 2026 70 71 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE TROCA DE TENSOR (ROLAMENTO) DO VEICULO PLACA BKU-5G82 JUNTO A GESTAO DO SETOR DE OBRAS MUNICIPAIS. INCLUSAO 1133 2026 70 71 AQUISICAO DE VALV 3 VIAS -INTERRUPTOR GARFO CAMBIO 4a/5a E EIXO GARFO CAMBIO 4A/5A PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8C74 UTILIZADO NA GESTAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1134 2026 70 71 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8279 UTILIZADO NA GESTAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1135 2026 70 71 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8279 JUNTO A GESTAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1136 2026 70 71 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE VERIFICAR CAMBIO MARCHA PESADA PARA ESGATAR DO VEICULO PLACA DBS-8C74 JUNTO A GESTAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1137 2026 52 53 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3ANOS TOKEN JUNTO A GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1138 2026 52 53 AQUISICAO DE FILTROS TECFIL ACP 800 E ARL 5055 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EGI-4H51 UTILIZADO NA GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1139 2026 56 57 AQUISICAO DE ARLA 32 BALDE 20LTS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA STF-8F83 UTILIZADO NO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. INCLUSAO 1140 2026 68 69 AQUISICAO DE ARLA 32 BALDE 20LTS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FXI-6017 UTILIZADO NA GESTAO DE APOIO AO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1141 2026 64 65 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FRD-5950 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1142 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REVISAO TCO DO VEICULO PLACA FRD-5950 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1143 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ATW-4B35 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1144 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VERIFICAR VAZAMENTO INTERCOOLER E TROCAR RADIADOR INTERCOOLER DO VEICULO PLACA DBS-8272 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1145 2026 64 65 AQUISICAO DE RADIADOR INTERCOOLER E TERM BATERIA + PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8272 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1146 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE TAPECARIA EM CAPA DO VOLANTE DO VEICULO PLACA GAA-3G25 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1147 2026 56 59 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MAO DE OBRA DE INSTALACAO NO VEICULO PLACA DBS-8275 JUNTO A GESTAO DO APOIO AO TRABALHADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1148 2026 56 59 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE ENGRAXAR GERAL PARA VEICULO PLACA DBS-8275 JUNTO A GESTAO DO APOIO AO TRABALHADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1149 2026 56 59 AQUISICAO DE FILTROS DIVERSOS LITROS DE OLEO 15W40 API E OLEO 90 API GL5 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8275 UTILIZADO NA GESTAO DO APOIO AO TRABALHADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1150 2026 56 59 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8275 UTILIZADO NA GESTAO DO APOIO AO TRABALHADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1151 2026 76 77 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR ROCADEIRA UTILIZADO NA GESTAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1152 2026 72 73 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOES PRESTADOS DE CONSERTO/MANUTENCAO OU REPARACAO MECANICA (REFORMA DE BANCO) DA MOTONIVELADORA 140B PAC JUNTO A GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1153 2026 72 73 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140B PAC JUNTO A GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1154 2026 72 73 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA COSTAL UTILIZADA NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1155 2026 72 73 AQUISICAO DE PAR DE ROCADOR RO 1500 MO E PARAFUSOS DA FACA DA ROCADEIRA PARA MANUTENCAO DO TRATOR LS UTILIZADO NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1156 2026 72 73 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA W130B UTILIZADA NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1157 2026 72 73 AQUISICAO DE TAMPAS DE ARRANQUE COMPL ROC (143RII) PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA COSTAL UTILIZADA NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1158 2026 72 73 AQUISICAO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FRF-2H37 UTILIZADO NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1159 2026 72 73 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE MOTOSERRA UTILIZADA NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1160 2026 72 73 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA COSTAL UTILIZADA NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1161 2026 72 73 AQUISICAO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA NH UTILIZADA NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1162 2026 72 73 AQUISICAO DE FILTROS MANN WK 950 30 COMB PSC 493 E FILTROS CNH 84412164 COMB PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NH UTILIZADA NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1163 2026 72 73 AQUISICAO DE OLEO INCOL CH4 15W40 5L PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FRF-2H37 UTILIZADO NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1164 2026 72 73 AQUISICAO DE OLEO SHELL RIMULA RT4X 15W40 20LTS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA NH W130 B UTILIZADA NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1165 2026 72 73 AQUISICAO DE ADITIVO BARDAHL DIESEL 200ML PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NH 140 B UTILIZADA NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1166 2026 72 73 AQUISICAO DE ADITIVOS BARDAHL DIESEL 200ML E OLEO LUBRAX TOP TURBO 15W40 3LTS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NH PAC 140 B UTILIZADA NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1167 2026 68 69 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO) NAS MODALIDADES ANALOGICO E LINK INTERNET BANDA LARGA JUNTO A GESTAO DE APOIO A PRODUCAO AGRICOLA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1168 2026 68 69 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO NO VEICULO PLACA BKJ-1H74 JUNTO A GESTAO DE APOIO A PRODUCAO AGRICOLA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1169 2026 68 69 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE INSTACAO DE CAMERA DE RE DO VEICULO PLACA FXI-6017 JUNTO A GESTAO DE APOIO AO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1170 2026 70 71 AQUISICAO DE MANIVELAS VIDRO FERRO CROMADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8C74 UTILIZADO NA GESTAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1171 2026 70 71 AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA USINADA A QUENTE PARA APLICACAO A FRIO JUNTO A GESTAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1172 2026 64 65 AQUISICAO DE BATERIAS J110SE 12 MESES PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FXE-7F91 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1173 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO NO VEICULO PLACA GDA-4E85 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1174 2026 60 61 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GAN-7E25 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1175 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE ALTERNADOR DO VEICULO PLACA GAN-7E25 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1176 2026 56 58 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA CONTINUADA COM ENFOQUE EM CAPACITACAO PERMANENTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES JUNTO A GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE. INCLUSAO 1177 2026 60 61 PROCESSO JUDICIAL - AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1178 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES INTERNADOS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS QUE NECESSITAM DE COLETA PARA EXAMES JUNTO A GESTAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1179 2026 54 55 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA JUNTO A GESTAO DA CONTABILIDADE E ORCAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1180 2026 56 57 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE TREINAMENTO/CAPACITACAO PARA GESTORES COORDENADORES E TRABALHADORES DO CRAS PROFISSIONAIS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1181 2026 66 67 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA AS DATAS DE COMEMORACAO DE CARNAVAL JUNTO A GESTAO DA CULTURA MUNICIPAL. INCLUSAO 1182 2026 66 67 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA E DE APRESENTACAO/SHOW DE DJ PARA O EVENTO DE CARNAVAL JUNTO A GESTAO DA CULTURA MUNICIPAL. INCLUSAO 1183 2026 52 53 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE CARIMBO JUNTO A GESTAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1184 2026 72 73 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOCORRO E DE ALTERNADOR DA PA CARREGADEIRA W130B JUNTO A GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1185 2026 72 73 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE SOCORRO PARTIDA DO TRATOR LS JUNTO A GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1186 2026 72 73 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOCORRO E INSTALACAO CAIXA AR NA PA CARREGADEIRA W130B JUNTO A GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1187 2026 72 73 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOCORRO E INSTALACAO NA PATROL 140B JUNTO A GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1188 2026 72 73 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO NA PA CARREGADEIRA W130B JUNTO A GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1189 2026 72 73 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA INSTALACAO CLIPAGEM MANGUEIRA E DE SOCORRO NA PA CARREGADEIRA W130B JUNTO A GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1190 2026 72 73 AQUISICAO DE PLACA EM ACO CARBONO FINA E PONTALETES DE MADEIRA EM EUCALIPTO JUNTO A GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1207 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1208 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1209 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1210 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1211 2026 60 61 PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE NUMERARIOS REFERENTES A DIARIA EMPENHADA SOB No18 DE 5 DE JANEIRO DE 2026. INCLUSAO 1212 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1213 2026 60 61 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSOS SERVIDORES VINCULADOS NA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1214 2026 62 63 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Ferias ID:(374) INCLUSAO 1215 2026 60 61 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Ferias ID:(374) INCLUSAO 1216 2026 60 61 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Ferias ID:(374) INCLUSAO 1217 2026 54 55 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Ferias ID:(374) INCLUSAO 1218 2026 54 55 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Ferias ID:(374) INCLUSAO 1219 2026 60 61 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Ferias ID:(374) INCLUSAO 1220 2026 70 71 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Ferias ID:(374) INCLUSAO 1221 2026 76 77 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS MUSICAIS DO EVENTO FESTA DE CARNAVAL 2026 JUNTO A GESTAO DO LAZER MUNICIPAL. INCLUSAO 1222 2026 68 69 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS DE DEFENSIVOS AGRICOLAS JUNTO A GESTAO DE APOIO A PRODUCAO AGRICOLA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1223 2026 64 65 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA GESTAO DA CRECHE MUNICIPAL. INCLUSAO 1224 2026 64 65 AQUISICAO DE CANECAS LEITEIRAS EM ALUMINIO DE 4LT E 2LT JARRAS C/TAMPA 4LT E CAIXAS TERMICAS SUV 20L UTILIZADOS NA GESTAO DA CRECHE MUNICIPAL. INCLUSAO 1225 2026 64 65 AQUISICAO DE ASSADEIRA FUNDA ALUMINIO GARRAFAS INOX TERMICA 1L ESCORREDOR CAMA CROMADO E AMOLADOR DE FACA UTILIZADOS NA GESTAO DA CRECHE MUNICIPAL. INCLUSAO 1226 2026 54 55 AQUISICAO DE PLASTICO CRISTAL 0 20LT UTILIZADO NA GESTAO DA SECRETARIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1227 2026 56 58 AQUISICAO DE AGENDAS ESPIRAIS 2026 UTILIZADOS NA GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE. INCLUSAO 1228 2026 60 61 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1191 2026 72 73 AQUISICAO DE MOTOPODA SABRE 30CM PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA COSTAL UTILIZADA NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1192 2026 72 73 AQUISICAO DE MOTOR CAIXA EVAP CASE/NEW HOLL PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA W130B UTILIZADA NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1193 2026 72 73 AQUISICAO DE AC-CONTRASTE R12/R134 AC-OLEO R134A E AC-CARGA GAS R134A PARA MANUTENCAO DA PATROL 140B UTILIZADA NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1194 2026 72 73 AQUISICAO DE BUZ BI - BI SOM/MB UNIV 24V PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA W130B UTILIZADA NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1195 2026 72 73 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA W130B UTILIZADA NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1196 2026 64 65 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS A SERVIDORES EM DESLOCAMENTO PARA FORA DO MUNICIPIO JUNTO A GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1197 2026 68 69 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO) NAS MODALIDADES ANALOGICO E LINK INTERNET BANDA LARGA JUNTO A GESTAO DE APOIO A PRODUCAO AGRICOLA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1198 2026 64 65 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. INCLUSAO 1199 2026 64 65 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. INCLUSAO 1200 2026 64 65 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. INCLUSAO 1201 2026 60 61 AQUISICAO DE CANO DE DESCARGA E GAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GAN-7E25 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1202 2026 54 55 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR JUNTO A GESTAO DA SECRETARIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1203 2026 52 53 AQUISICAO DE ROLOS DE FITA DE CETIM No2 COR BRANCO 50MT UTILIZADO NA GESTAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1206 2026 66 67 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DESARMADO PARA ATENDER A DEMANDA DEVIDO AOS SHOWS DE CARNAVAL NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO JUNTO A GESTAO DA CULTURA MUNICIPAL. INCLUSAO 1204 2026 64 65 AQUISICAO DE LAMPADAS LED TUBULAR T8 18W 6500K UTILIZADAS NA GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1205 2026 56 58 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE CRACHA DE IDENTIFICACAO EM PVC PERSONALIZADO (FRENTE COLORIDO E VERSO EM PRETO E BRANCO) JUNTO A GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1229 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1230 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1231 2026 74 75 AQUISICAO DE SM CONCENTRADO SOLUPAN 50L C4BB5 ATIVADO 50L E SHAMPOO NEUTRO 20L UTILIZADOS NA GESTAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL. INCLUSAO 1232 2026 64 65 0032 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NA GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1233 2026 64 65 0032 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NA GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1234 2026 64 65 0034 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA GESTAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1235 2026 64 65 0030 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA GESTAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1236 2026 64 65 0023 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA GESTAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1237 2026 64 65 0026 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA GESTAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1238 2026 64 65 0025 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA GESTAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1239 2026 64 65 0027 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA GESTAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1240 2026 64 65 0022 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA GESTAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1241 2026 64 65 0030 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA GESTAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1242 2026 64 65 0033 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. INCLUSAO 1243 2026 64 65 0023 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA GESTAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1244 2026 64 65 0030 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. INCLUSAO 1245 2026 64 65 0026 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA GESTAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1246 2026 64 65 0023 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. INCLUSAO 1247 2026 64 65 0026 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. INCLUSAO 1248 2026 64 65 0025 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA GESTAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1249 2026 64 65 0025 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. INCLUSAO 1250 2026 64 65 0034 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA GESTAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1251 2026 64 65 0034 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. INCLUSAO 1252 2026 64 65 0027 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA GESTAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1253 2026 64 65 0027 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. INCLUSAO 1254 2026 64 65 0022 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA GESTAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1255 2026 64 65 0022 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. INCLUSAO 1256 2026 64 65 0025 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA GESTAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1257 2026 64 65 0030 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA GESTAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1258 2026 64 65 0023 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA GESTAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1259 2026 64 65 0026 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA GESTAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1260 2026 64 65 0034 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA GESTAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1261 2026 64 65 0027 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA GESTAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1262 2026 64 65 0022 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA GESTAO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1263 2026 54 55 1685 2017 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA 99/200 PARCELA DA AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA I.N.S.S./CIMPE CONFESSADA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 1264 2026 54 55 PROVENIENTE DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIDA AO P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026. INCLUSAO 1265 2026 60 61 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1266 2026 60 61 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1267 2026 60 61 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS JUNTO A GESTAO DA ATENCAO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1268 2026 52 53 PROVENIENTE DA COMPLEMENTACAO DE NUMERARIOS SOB No DE EMPENHO 625 DE 19 DE JANEIRO DE 2026 CONFORME PRESTACAO DE CONTAS RETRO. INCLUSAO 1269 2026 54 55 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO DIA 10/02/2026. INCLUSAO 1270 2026 56 57 2026 2026 PROVENIENTE DO REPASSE REFERENTE A IMPLANTACAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA - RESIDENCIA INCLUSIVA CONFORME OFICIO ANEXO. INCLUSAO 1271 2026 70 71 0056 2025 AQUISICAO DE RASTELOS DE PLASTICO C/CABO UTILIZADOS NA GESTAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1272 2026 52 53 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS DO SENHOR PREFEITO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 1273 2026 70 71 0055 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS UTILIZADOS NA GESTAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1274 2026 70 71 0057 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS UTILIZADOS NA GESTAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1275 2026 70 71 0059 2025 AQUISICAO DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO E PACOTES DE TOALHAS DE PAPEL INTERFOLHADA UTILIZADOS NA GESTAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1276 2026 70 71 0059 2025 AQUISICAO DE VASSOURAS CAIPIRAS C/CABO UTILIZADAS NA GESTAO DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1277 2026 70 71 0055 2025 AQUISICAO DE SACOS P/LIXO PRETO 40L UTILIZADOS NA GESTAO DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1278 2026 70 71 0055 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS UTILIZADOS NA GESTAO DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1279 2026 70 71 0056 2025 AQUISICAO DE DESINFETANTES GEL PINHO E RODOS PARA PIA UTILIZADOS NA GESTAO DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1280 2026 70 71 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO VEICULO PLACA DBS-8279 JUNTO A GESTAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1281 2026 72 73 AQUISICAO DE FAIXAS REFLETIVAS LATERAL E FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE TRASEIRO DO VEICULO PLACA EGI-4H59 JUNTO A GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1282 2026 64 65 AQUISICAO DE CINEMATICOS RODOAR GRANDE E LUVAS VEDADORA RODOAR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ATW-4B35 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1283 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO RODOAR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ATW-4B35 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1284 2026 64 65 AQUISICAO DE DIARIOS DE CLASSE BIMESTRAL UTILIZADOS NA GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1285 2026 64 65 AQUISICAO DE DIARIOS DE CLASSE BIMESTRAL UTILIZADOS NA GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1286 2026 64 65 AQUISICAO DE CINTO DE SEGURANCA 3 PONTAS RETRATIL PARA O VEICULO PLACA FMX-9450 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1287 2026 64 65 AQUISICAO DE CINTO DE SEGURANCA 3 PONTAS RETRATIL PARA O VEICULO PLACA FUH-1368 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1288 2026 64 65 AQUISICAO DE FECHO CINTO DE SEGURANCA MB-1620 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GIV-1816 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1289 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO PLACA GFV-7I86 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1290 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA LIMPEZA E LUBRIFICACAO GERAL TROCA DA PLACA-FONTE E TROCA DE CARTUCHO DE TONER DA IMPRESSORA DO CENTRO DE SAUDE JUNTO A GESTAO DA ATENCAO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1291 2026 60 61 AQUISICAO DE COMPRESSOR GAS E GAS LIMPEZA 141 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FOK-3634 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1292 2026 76 77 AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL RX200 E BOLAS DE FUTSAL PRO UTILIZADOS NA GESTAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1293 2026 56 57 AQUISICAO DE AGENDA ESPIRAL PARA MANUTENCAO E ORGANIZACAO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS UTILIZADA NO BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1294 2026 60 61 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1295 2026 54 55 VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE GUIA DE INSS DA COMPETENCIA MES 01/2026. INCLUSAO 1296 2026 56 59 PROVENIENTE DO PAGAMENTO AO BENEFICIARIO DO PROGRAMA RECOMECAR. INCLUSAO 1297 2026 64 65 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisao Adriano Irineu Sussai. INCLUSAO 1298 2026 64 65 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisao Adriano Irineu Sussai. INCLUSAO 1299 2026 64 65 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisao Adriano Irineu Sussai. INCLUSAO 1300 2026 60 61 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1301 2026 66 67 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA ADESAO A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL TIETE VIVO CONFORME TERMO DE ACORDO E LEI MUNICIPAL 2.753 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024. INCLUSAO 1302 2026 54 55 PROVENIENTE DA RESTITUICAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO SEMI-PRC-2023-00038-DM (CASTRACAO DE ANIMAIS). INCLUSAO 1303 2026 56 57 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 1304 2026 70 71 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES FORA DO MUNICIPIO JUNTO A GESTAO DO SETOR DE OBRAS MUNICIPAIS. INCLUSAO 1305 2026 74 75 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL. INCLUSAO 1306 2026 62 63 AQUISICAO DE OLEO MOBIL SINTETICO 5W40 GRANEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DEI-6645 UTILIZADO NA GESTAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1307 2026 62 63 AQUISICAO DE FILTRO TM2 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DEI-6645 UTILIZADO NA GESTAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1308 2026 70 71 AQUISICAO DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 15W40 3LTS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8C74 UTILIZADO NA GESTAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1309 2026 60 61 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Ferias ID:(376) INCLUSAO 1310 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1311 2026 72 73 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisao ID:(377) INCLUSAO 1312 2026 72 73 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisao ID:(377) INCLUSAO 1313 2026 72 73 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisao ID:(377) INCLUSAO 1314 2026 72 73 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisao ID:(377) INCLUSAO 1315 2026 72 73 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisao ID:(377) INCLUSAO 1316 2026 72 73 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisao ID:(377) INCLUSAO 1317 2026 72 73 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Rescisao ID:(377) INCLUSAO 1318 2026 52 53 AQUISICAO DE SALGADINHOS P/ FESTA PARA O EVENTO 4o DIA DE CAMPO JUNTO A GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1319 2026 52 53 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS JUNTO A GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1320 2026 52 53 AQUISICAO DE LAMPADA H7 12V NACIONAL PARA O VEICULO PLACA EGI-4H51 JUNTO A GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1321 2026 52 53 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 500 ENVELOPES DE CORRESPONDENCIA 22X11CM JUNTO A GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1322 2026 64 65 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (BICO ADAPTADOR ENGATE RAPIDO TORNEIRA LAVAT. E OUTROS) JUNTO A GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1323 2026 64 65 AQUISICAO DE CONES 50CM E BAMBOLES 65CM PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA JUNTO A GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1324 2026 64 65 AQUISICAO DE CONES CHAPEU CHINES E BOLAS DE BASQUETE PARA AULAS DE EDUCACAO FISICA JUNTO A GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1325 2026 64 65 AQUISICAO DE PLACA EM ACM 30X45 (PLACA COM SELO OURO EM EDUCACAO) JUNTO A GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1326 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CARGA DE GAS + CONTRASTE E MAO DE OBRA/LIMPEZA NO VEICULO PLACA EFX-3C22 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1327 2026 64 65 AQUISICAO DE INFLADOR DE BALAO DE 2 BICOS 110V SEM PEDAL JUNTO A GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1328 2026 60 61 AQUISICAO DE VALVULA TORRE DELPHI PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EFX-3C22 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1329 2026 64 65 AQUISICAO DE LEDS LAMPADAS TUBULAR T8 18W 6500K JUNTO A GESTAO DA CRECHE MUNICIPAL. INCLUSAO 1330 2026 60 61 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA GESTAO DA ATENCAO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1331 2026 64 65 AQUISICAO DE PLACA EM ACM 30X45 (PLACA COM SELO OURO EM EDUCACAO) JUNTO A GESTAO DA CRECHE MUNICIPAL. INCLUSAO 1332 2026 60 61 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA GESTAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1333 2026 64 65 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (LAMPADAS LED TUBULAR COLA POLIURETANO FITA VEDA ROSCA ENTRE OUTROS) JUNTO A GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1334 2026 60 61 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA GESTAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1335 2026 54 55 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE IPTU LIC E ISS DO ANO DE 2026 JUNTO A GESTAO DA RENDAS E TRIBUTOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1336 2026 56 58 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 10.000 E 7.000 BTUS JUNTO A GESTAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1337 2026 56 57 AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS 100% NATURAIS NOS SABORES CAJU MORANGO ABACAXI ACEROLA E UVA UTILIZADAS NO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1338 2026 64 65 AQUISICAO DE PLACA EM ACM 30X45 (PLACA COM SELO OURO EM EDUCACAO) JUNTO A GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1339 2026 70 71 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA GESTAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1340 2026 64 65 AQUISICAO DE REDE DE FUTSAL 2 10X3 20 3MM SEDA E CORDAS DE NYLON POLIESTER 12MMX10METROS PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA JUNTO A GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1341 2026 64 65 AQUISICAO DE BOLAS DE VOLEI BOLAS INICIACAO DE BORRACHA TAMANHO 12 E BOLAS DE FUTSAL RX 100 PARA AS AULAS DE EDUCACAO FISICA JUNTO A GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1342 2026 64 65 AQUISICAO DE INFLADOR DE BALAO DE 2 BICOS 110V SEM PEDAL JUNTO A GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1343 2026 70 71 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA GESTAO DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1344 2026 64 65 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1345 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VISITA TECNICA E CARGA DE BATERIA JUNTO A GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1346 2026 76 77 AQUISICAO DE SULFATOS DE ALUMINIO 2KGS E BICARBONATOS (PH ESTAVEL) 2KGS PARA MANUTENCAO DA PISCINA DO CENTRO DE LAZER JUNTO A GESTAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1347 2026 76 77 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA GESTAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1348 2026 52 53 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS TELEMATICOS E ADICIONAIS ATENDIDOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 1349 2026 54 55 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA GESTAO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1350 2026 60 61 AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA A PACIENTE ROSILENE DA SILVA JUNTO A GESTAO DA ATENCAO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1351 2026 60 61 AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA A PACIENTE FRANCIELLY BARBOSA JUNTO A GESTAO DA ATENCAO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1352 2026 60 61 AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA A PACIENTE SILVIA HELENA JUNTO A GESTAO DA ATENCAO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1353 2026 66 67 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE EVENTOS MUSICAIS DE VIOLA CAIPIRA NOS DIAS 01 DE MARCO NO BAIRRO MATAO DE CIMA/BAIXO E 22 DE MARCO NO BAIRRO SERRINHA JUNTO A GESTAO DA CULTURA MUNICIPAL. INCLUSAO 1354 2026 66 67 AQUISICAO DE PLACAS EM PS 20X30 PARA IDENTIFICACAO DE DEPARTAMENTOS JUNTO A GESTAO DA CULTURA MUNICIPAL. INCLUSAO 1355 2026 54 55 AQUISICAO DE TINTA PARA CARIMBO 42ML AZUL CAIXA DE CLIPS GALVANIZADO E CAIXAS DE COLCHETES No09 E No12 UTILIZADOS NA GESTAO DA LICITACAO E COMPRAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1356 2026 72 73 AQUISICAO DE PONTAS DENTE PINOS TRAVA E ANEIS TRAVA PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LB 90 UTILIZADA NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1357 2026 72 73 AQUISICAO DE DENTES CACAMBA E PARAFUSOS PORCA PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB UTILIZADA NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1358 2026 72 73 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA PATROL 140B UTILIZADA NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1359 2026 72 73 AQUISICAO DE FIOS MEDIO PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA W130B UTILIZADA NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1360 2026 72 73 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E SOCORRO DA PA CARREGADEIRA W130B JUNTO A GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1361 2026 72 73 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO SOLDA E SOCORRO DA PATROL 140B JUNTO A GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1362 2026 60 61 AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER DCP L1632W UTILIZADAS NA GESTAO DA ATENCAO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1363 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPRESSOR E DO APARELHO DE RAIO-X JUNTO A GESTAO DA ATENCAO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1364 2026 60 61 AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A GESTAO DA ATENCAO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1365 2026 64 65 0033 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1366 2026 60 61 AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A GESTAO DA ATENCAO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1367 2026 64 65 0033 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1368 2026 64 65 0033 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1369 2026 54 55 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL (ACAO TRABALHISTA) SOB No 0010028-64.2024.5.15.0124 DO AUTOR VANESSA REGINA DE ARAUJO SISCATI CONTRA ESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1370 2026 54 55 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL (ACAO TRABALHISTA) SOB No 0010318-50.2022.5.15.0124 DO AUTOR TAMIRES PEREIRA DE JESUS CONTRA ESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1371 2026 64 65 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1372 2026 64 65 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. INCLUSAO 1373 2026 64 65 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. INCLUSAO 1374 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE INSTALACAO NO VEICULO PLACA FYD-3A27 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1375 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE INSTALACAO NO VEICULO PLACA FYD-3A27 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1376 2026 64 65 AQUISICAO DE LAMPADAS P/ LANT 4W/12V PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FYD-3A27 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1377 2026 64 65 AQUISICAO DE CINEMATICO RODOAR GRANDE E VOLANTE DIRECAO VW TITAN/WORKER PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FYD-3A27 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1378 2026 64 65 AQUISICAO DE CONECTOR CHICOTE ELETRICO E VALV REGULADORA PRESSAO BBA ALTA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FMX-9450 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1379 2026 64 65 AQUISICAO DE LITROS DE THINNER P/ LIMPEZA PARA O VEICULO PLACA FXE-7F91 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1380 2026 60 61 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM UTILIZADOS NA GESTAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1381 2026 60 61 AQUISICAO DE SERINGAS DESC. 03ML S/AGULHA L.SLIP E L.LOCK UTILIZADOS NA GESTAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1382 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS PARA O PACIENTE LUIZ LAGE DA SILVA JUNTO A GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENCAO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1383 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS PARA A PACIENTE ROSA NEVES CORREA MARTINS JUNTO A GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENCAO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1384 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS PARA A PACIENTE FRANCIELE DOMINGUES DA SILVA JUNTO A GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENCAO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1385 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS PARA A PACIENTE VERA LUCIA SOLER JUNTO A GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENCAO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1386 2026 60 61 AQUISICAO DE OLEO IPIRANGA BRUTUS 5W30 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GFV-7I86 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1387 2026 60 61 AQUISICAO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GFV-7I86 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1388 2026 60 61 AQUISICAO DE OLEOS PETRONAS DEXOS D2 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EFX-3C22 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1389 2026 60 61 AQUISICAO DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EFX-3C22 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1390 2026 60 61 AQUISICAO DE ARLA 32 BALDE 20LTS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GAN-7E25 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1391 2026 72 73 AQUISICAO DE FILTRO MANN WK 950 30 COMB PSC E FILTRO CNH 84412164 COMB PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PAC2 UTILIZADO NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1392 2026 72 73 AQUISICAO DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 15W40 3LTS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PAC2 UTILIZADO NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1393 2026 72 73 AQUISICAO DE ADITIVO BARDAHL DIESEL 200ML PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PAC2 UTILIZADO NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1394 2026 72 73 AQUISICAO DE ADITIVO BARDAHL DIESEL 200ML PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140B UTILIZADO NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1395 2026 72 73 AQUISICAO DE LANTERNAS LATERAIS LAMPADAS E SIRENE DE RE PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EGI-4H59 UTILIZADO NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1396 2026 72 73 AQUISICAO DE THINNER P/ LIMPEZA E DISCOS FLAP 4 1/2 DIVERSOS GRAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EGI-4H59 UTILIZADO NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1397 2026 72 73 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EGI-4H59 UTILIZADO NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1398 2026 72 73 AQUISICAO DE THINNER P/LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EGI-4H59 UTILIZADO NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1399 2026 72 73 AQUISICAO DE PERFIS CHAPA 3/16 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EGI-4H59 UTILIZADO NA GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1400 2026 72 73 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE INSTALACAO NO VEICULO PLACA EGI-4H59 JUNTO A GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1401 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1402 2026 64 65 0072 2024 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM MATERIA EDUCACIONAL VISANDO SUPORTE AOS PROCESSOS DECISORIOS E DE GESTAO JUNTO A GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1403 2026 70 71 AQUISICAO DE ADITIVOS RADIADOR -ORGANICO E VALV TERMOSTATICA REFIL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8C74 UTILIZADO NA GESTAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1404 2026 64 65 AQUISICAO DE CABO ACELERADOR 1337MM MOLA ACELERADOR MEDIA E REP CABO ACELERADOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8272 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1407 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCAR CABO ACELERADOR DO VEICULO PLACA DBS-8272 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1405 2026 64 65 AQUISICAO DE RET ENTALHADO CAMBIO E FLANGE CAMBIO YOK PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ATW-4B35 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1415 2026 76 77 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E PREMIACAO DE CAMPEONATO DE MOUNTAIN BIKE (MTB) E TRAIL RUN DENOMINADO 6o CROSS DUATHLON NO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE-SP NO DIA 15 DE MARCO DE 2026 JUNTO A GESTAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. RECURSO: PROPRIO. INCLUSAO 1406 2026 64 65 AQUISICAO DE MANCAL BARRA ESTAB DIANT 43MM OVAL BUCHA BARRA ESTAB. DIANT. E TERM DIRECAO DIREITO 30MM CONICO 25MM PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FRD-5950 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1408 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCAR RET ENTALHADO CAMBIO DO VEICULO PLACA ATW-4B35 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1416 2026 66 67 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM RADIO SOBRE A PRIMEIRA PARADA DA ROTA DA VIOLA JUNTO A GESTAO DA CULTURA MUNICIPAL. INCLUSAO 1409 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAR ESTAB DIANT E TROCAR TERMINAL DIRECAO BARRA CURTA DO VEICULO PLACA FRD-5950 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1417 2026 52 53 AQUISICAO DE KITS MANICURE PARA SEREM ENTREGUES AOS MEMBROS DA TERCEIRA IDADE EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER JUNTO A GESTAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE/APOIO A TERCEIRA IDADE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1410 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RESSOLAGEM DE PNEU DO VEICULO PLACA FRD-5950 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1411 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VERIFICAR VAZAMENTO DIRECAO HIDRAULICA E NO INTERCOOLER E TROCAR CAIXA DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO PLACA GFV-7I86 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1414 2026 60 61 AQUISICAO DE PACOTES DE ATADURAS DE CREPE E UNIDADES DE ABOCATH CATETER INTRAVENOSO N.24 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA UTILIZADOS NA GESTAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1412 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 9.000BTUS JUNTO A GESTAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1418 2026 60 61 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1413 2026 60 61 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GFV-7I86 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1419 2026 60 61 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1420 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO AO INTERESSADO ACIMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTE NO CURSO DE PEDAGOGIA CONFORME ACORDO DE COOPERACAO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ANEXO. INCLUSAO 1421 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO AO INTERESSADO ACIMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTE NO CURSO DE PEDAGOGIA CONFORME ACORDO DE COOPERACAO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ANEXO. INCLUSAO 1422 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO AO INTERESSADO ACIMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTE NO 3o ANO DO ENSINO MEDIO CONFORME ACORDO DE COOPERACAO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ANEXO. INCLUSAO 1423 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS ATE A CIDADE DE PENAPOLIS TRANSPORTANDO ALUNOS DA APAE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 1424 2026 52 53 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS DO SENHOR PREFEITO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 1425 2026 60 61 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Ferias ID:(378) INCLUSAO 1426 2026 60 61 AQUISICAO DE FILTROS DIVERSOS PARA O VEICULO PLACA FKS-7G74 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1427 2026 60 61 AQUISICAO DE OLEO MOBIL SINTETICO 5W40 GRANEL PARA O VEICULO PLACA FKS-7G74 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1428 2026 60 61 AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES (COMPRESSAS CIRURGICAS CURATIVOS CIRURGICOS ENTRE OUTROS) JUNTO A GESTAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1429 2026 60 61 AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES (NYLON 3.0 NYLON 4.0 E POLIESTER TRANC. 2 C/AG.4 MTR C/24) JUNTO A GESTAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1430 2026 60 61 AQUISICAO DE INDICADORES BIOLOGICO VAPOR 24H JUNTO A GESTAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1431 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS (RETIRADA LIMPEZA E INSTALACAO) JUNTO A GESTAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1432 2026 56 57 0057 2025 AQUISICAO DE DESINFETANTES FLORAIS E DETERGENTES LIQUIDOS NEUTROS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA. INCLUSAO 1433 2026 56 57 0059 2025 AQUISICAO DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1434 2026 60 61 0083 2025 AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE 9.000 BTUS COM TENSAO DE 220V TCL TAC09C E CLASSIFICACAO A DE CONSUMO JUNTO A GESTAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1435 2026 68 69 AQUISICAO DE OLEO PETROL TURBO 15W40 CH4 DIESEL PARA O MAQUINARIO PA CARREGADEIRA 12D JUNTO A GESTAO DE APOIO AO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1436 2026 68 69 AQUISICAO DE ARLA 32 BALDE 20 LITROS PARA O VEICULO PLACA FXI-6017 JUNTO A GESTAO DE APOIO AO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1437 2026 72 73 AQUISICAO DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 15W40 PARA O MAQUINARIO TRATOR LS U80 JUNTO A GESTAO DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1438 2026 72 73 AQUISICAO DE FILTRO TECFIL PSL 321 PARA O MAQUINARIO TRATOR LS U80 JUNTO A GESTAO DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1439 2026 72 73 AQUISICAO DE OLEO DULUB 68 HIDRAULICO 20 LITROS PARA O MAQUINARIO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B JUNTO A GESTAO DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1440 2026 60 61 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1441 2026 60 61 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS JUNTO A GESTAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1442 2026 64 65 AQUISICAO DE ARLA 32 BALDE 20 LITROS PARA O VEICULO PLACA FYD-3A27 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1443 2026 60 61 AQUISICAO DE FILTROS DIVERSOS PARA O VEICULO PLACA GAN-7E25 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1444 2026 60 61 AQUISICAO DE OLEO IPIRANGA BRUTUS PARA O VEICULO PLACA GAN-7E25 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1445 2026 60 61 AQUISICAO DE ADITIVO BARDAHL RAD COOL PLUS PARA O VEICULO PLACA GAN-7E25 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1446 2026 60 61 AQUISICAO DE FILTROS DIVERSOS PARA O VEICULO PLACA EMH-8E71 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1447 2026 60 61 AQUISICAO DE OLEO SHELL HELIX 0W30 PARA O VEICULO PLACA EMH-8E71 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1448 2026 60 61 AQUISICAO DE FILTROS DIVERSOS PARA O VEICULO PLACA FOK-3634 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1449 2026 60 61 AQUISICAO DE OLEO AC DELCO 5W30 PARA O VEICULO PLACA FOK-3634 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1450 2026 60 61 AQUISICAO DE SSD 120 GB JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1451 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA INTERNA E FORMATACAO SEM COPIA EM COMPUTADOR JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1452 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARACAO NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO REPARACAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA E MECANICA DO VEICULO PLACA GIV-1816 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1453 2026 64 65 AQUISICAO DE OLEO PETROL ATF TIPO A LT PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8272 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1454 2026 60 61 AQUISICAO DE PALHETA 80.407 2415 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FAD-6I12 UTILIZADO NA GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIADE. INCLUSAO 1455 2026 52 53 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE IMPRESSAO A LASER DE CARTOES PARA CELEBRACAO DO DIA DAS MULHERES JUNTO A GESTAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1456 2026 60 61 0004 2026 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS SEMANAIS JUNTO A GESTAO DA ATENCAO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1457 2026 60 61 2026 2026 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026. INCLUSAO 1466 2026 54 55 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE AO DIA 24/02/2026. INCLUSAO 1458 2026 60 61 2026 2026 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026. INCLUSAO 1459 2026 60 61 2026 2026 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026. INCLUSAO 1460 2026 60 61 2026 2026 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026. INCLUSAO 1461 2026 60 61 2026 2026 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026. INCLUSAO 1462 2026 60 61 2026 2026 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026. INCLUSAO 1463 2026 60 61 2026 2026 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026. INCLUSAO 1464 2026 60 61 2026 2026 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026. INCLUSAO 1465 2026 60 61 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1467 2026 68 69 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FECHAMENTO DE BALCAO COM VIDRO FIXO E PORTA PIVOTANTE NO VIDRO INCOLOR 8MM COM PELICULA JATEADA JUNTO A GESTAO DE APOIO A PRODUCAO AGRICOLA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1468 2026 60 61 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1469 2026 60 61 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1470 2026 60 61 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1471 2026 60 61 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS JUNTO A GESTAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1472 2026 60 61 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1719 2026 54 55 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE AO DIA 25/02/2026. INCLUSAO 1720 2026 54 55 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 1721 2026 62 63 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 1722 2026 66 67 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 1723 2026 56 57 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS FORA DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 1724 2026 64 65 AQUISICAO DE POUCHES PARA PLASTIFICACAO (FILMES PARA LAMINACAO) 220X307MM JUNTO A GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1725 2026 64 65 AQUISICAO DE GUARDA SOL 1 80 METROS JUNTO A GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1726 2026 64 65 AQUISICAO DE GRAMPEADOR PROFISSIONAL DE METAL PARA ATE 100 FOLHAS JUNTO A GESTAO DA EDUCACAO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1727 2026 64 65 AQUISICAO DE POUCHES PARA PLASTIFICACAO (FILMES PARA LAMINACAO) 220X307MM JUNTO A GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1728 2026 64 65 AQUISICAO DE GUARDA SOL 1 80 METROS JUNTO A GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1729 2026 64 65 AQUISICAO DE TORNEIRA BEBEDOURO JUNTO A GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1730 2026 64 65 AQUISICAO DE GRAMPEADOR PROFISSIONAL DE METAL PARA ATE 100 FOLHAS JUNTO A GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1731 2026 64 65 AQUISICAO DE PRATELEIRAS DE PAREDE TAMPO 90X30 MADEIRA MDF BRANCO E MAO FRANCESA JUNTO A GESTAO DA CRECHE MUNICIPAL. INCLUSAO 1732 2026 64 65 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA DJM-9755 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1733 2026 64 65 AQUISICAO DE PNEUS 225/65 R16 CHENGSHAN PARA O VEICULO PLACA GIV-1816 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1734 2026 64 65 AQUISICAO DE PNEUS 225/65 R16 CHENGSHAN PARA O VEICULO PLACA GDA-4E85 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1735 2026 60 61 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1736 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE CAPACITOR DE AR CONDICIONADO JUNTO A GESTAO DA ATENCAO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1737 2026 60 61 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (CABOS 16MM FLEXIVEL DISJUNTORES ENTRE OUTROS) JUNTO A GESTAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1738 2026 60 61 AQUISICAO DE CAIXAS ORGANIZADORAS COM TRAVAS DIVERSOS LITROS TRANSPARENTE JUNTO A GESTAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1739 2026 60 61 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA FKS-7G74 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1740 2026 60 61 AQUISICAO DE KITS DE EMBREAGEM OLEO CAMBIO BRACADEIRAS E FILTRO DE AR DO MOTOR PARA O VEICULO PLACA FAD-6I12 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1741 2026 60 61 AQUISICAO DE PNEUS 195/65 R15 ONIX E BICOS PARA O VEICULO PLACA FOK-3634 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1742 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO PLACA FOK-3634 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1743 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE INSTALACAO NO VEICULO PLACA FAD-6I12 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1744 2026 54 55 AQUISICAO DE TENIS EVA PRETO ANTIDERRAPANTE CA 37212 JUNTO A GESTAO DO CENTRO DE CIDADANIA E SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1745 2026 52 53 AQUISICAO DE LINHAS RETAS 720 E TESOURAS JUNTO A GESTAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1473 2026 72 73 AQUISICAO DE ADITIVO BARDAHL DIESEL 200 ML PARA O MAQUINARIO MOTONIVELADORA PAC2 JUNTO A GESTAO DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1474 2026 64 65 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1475 2026 64 65 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1476 2026 56 57 0055 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1477 2026 56 57 0055 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1478 2026 56 58 PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 02/2026. INCLUSAO 1479 2026 56 58 PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 02/2026. INCLUSAO 1480 2026 56 58 PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 02/2026. INCLUSAO 1481 2026 56 58 PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 02/2026. INCLUSAO 1482 2026 56 58 PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 02/2026. INCLUSAO 1483 2026 56 58 PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 02/2026. INCLUSAO 1484 2026 54 55 PAGAMENTO INSS CONSELHO TUTELAR MES 02/2026 INCLUSAO 1485 2026 62 63 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1486 2026 62 63 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1487 2026 62 63 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1488 2026 62 63 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1489 2026 62 63 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1490 2026 62 63 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1491 2026 62 63 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1492 2026 62 63 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1493 2026 62 63 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1494 2026 62 63 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1495 2026 64 65 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1496 2026 64 65 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1497 2026 64 65 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1498 2026 64 65 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1499 2026 64 65 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1500 2026 64 65 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1501 2026 64 65 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1502 2026 64 65 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1503 2026 64 65 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1504 2026 64 65 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1505 2026 64 65 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1506 2026 64 65 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1507 2026 64 65 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1508 2026 66 67 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1509 2026 66 67 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1510 2026 66 67 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1511 2026 66 67 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1512 2026 54 55 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1513 2026 54 55 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1514 2026 54 55 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1515 2026 54 55 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1516 2026 54 55 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1517 2026 56 57 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1518 2026 56 57 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1519 2026 56 57 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1520 2026 56 57 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1521 2026 56 57 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1522 2026 52 53 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1523 2026 52 53 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1524 2026 52 53 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 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REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1535 2026 68 69 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1536 2026 68 69 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1537 2026 68 69 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1538 2026 68 69 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1539 2026 64 65 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1540 2026 64 65 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1541 2026 64 65 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1542 2026 64 65 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1543 2026 64 65 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1544 2026 60 61 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 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INCLUSAO 1702 2026 72 73 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1703 2026 72 73 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1704 2026 72 73 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1705 2026 72 73 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1706 2026 72 73 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1707 2026 74 75 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1708 2026 74 75 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1747 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2026 JUNTO A GESTAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1709 2026 74 75 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1710 2026 74 75 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1711 2026 76 77 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1748 2026 52 53 AQUISICAO DE PLASTICO TERMICO TERMOVIP 1 40 LARGURA (TOALHA DE MESA) JUNTO A GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1712 2026 76 77 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1713 2026 76 77 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1714 2026 76 77 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1715 2026 76 77 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1716 2026 76 77 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1749 2026 52 53 AQUISICAO DE TOALHAS DE PAPEL INTERFOLHADA EXTRA LUXO (BRANCA) COM MEDIDAS 20CM X 20CM JUNTO A GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1750 2026 74 75 AQUISICAO DE TONERS HP 505A JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE MUNICIPAL. INCLUSAO 1717 2026 60 61 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2026 - Folha Mensal ID:(379) INCLUSAO 1718 2026 54 55 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO DIA 20/02/2026. INCLUSAO 1751 2026 70 71 AQUISICAO DE BATERIA 100AMP. PARA O VEICULO PLACA DBS-8279 JUNTO A GESTAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1752 2026 68 69 AQUISICAO DE FIOS GROSSOS RELE AUX. 70A 4T E LAMPADA 1141 24V NACIONAL PARA O VEICULO PLACA GAU-3G24 JUNTO A GESTAO DE APOIO A PRODUCAO AGRICOLA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1753 2026 68 69 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO NO VEICULO PLACA GAU-3G24 JUNTO A GESTAO DE APOIO A PRODUCAO AGRICOLA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1754 2026 72 73 AQUISICAO DE OLEO LUBRAX 2T 500ML PARA A ROCADEIRA COSTAL JUNTO A GESTAO DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1755 2026 72 73 AQUISICAO DE ROL 6302 CORREIA 13X1175C E POL. TENSORA 17X70X26 PARA O MAQUINARIO TRATOR LS JUNTO A GESTAO DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1756 2026 72 73 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E SOCORRO NO MAQUINARIO TRATOR LS JUNTO A GESTAO DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1757 2026 68 69 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA FXI-6017 JUNTO A GESTAO DE APOIO AO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1758 2026 68 69 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA AMORTECEDOR CABINE TROCA COXIM MOTOR - TDS TROCA DO RETROVISOR E PARAFUSO CHASSI E REVISAO DO MOLEJO TRASEIRO NO VEICULO PLACA FXI-6017 JUNTO A GESTAO DE APOIO AO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1759 2026 62 63 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA DEI-6645 JUNTO A GESTAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1760 2026 60 61 AQUISICAO DE AVENTAIS MANGA LONGA 50GR JUNTO A GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1761 2026 60 61 AQUISICAO DE TESTES DENGUE NS1 AG. RAPIDO QUALITATIVO JUNTO A GESTAO DA ATENCAO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1762 2026 56 57 AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOS JUNTO AO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1763 2026 52 53 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Ferias ID:(381) INCLUSAO 1764 2026 56 57 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Ferias ID:(381) INCLUSAO 1765 2026 60 61 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Ferias ID:(381) INCLUSAO 1766 2026 60 61 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Ferias ID:(381) INCLUSAO 1767 2026 60 61 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Ferias ID:(381) INCLUSAO 1768 2026 60 61 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Ferias ID:(381) INCLUSAO 1769 2026 70 71 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Ferias ID:(381) INCLUSAO 1770 2026 72 73 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Ferias ID:(381) INCLUSAO 1771 2026 72 73 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2026 - Ferias ID:(381) INCLUSAO 1772 2026 52 53 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO ELETRICA JUNTO A GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1773 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO ELETRICA JUNTO A GESTAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1774 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO ELETRICA JUNTO A GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1775 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO ELETRICA JUNTO A GESTAO DA CRECHE MUNICIPAL. INCLUSAO 1776 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO ELETRICA JUNTO A GESTAO DA ATENCAO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1777 2026 70 71 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO ELETRICA JUNTO A GESTAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1778 2026 54 55 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DO CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL REFERENTE AO DIA 26/02/2026. INCLUSAO 1779 2026 70 71 0099 2023 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO) NAS MODALIDADES ANALOGICO E LINK INTERNET BANDA LARGA JUNTO A GESTAO DO SETOR DE OBRAS MUNICIPAIS. INCLUSAO 1780 2026 60 61 2026 2026 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL REALIZADAS PELO CIMPE NO MES 02/2026. INCLUSAO 1781 2026 64 65 PROVENIENTE DA COMPLEMENTACAO DE DIARIAS SOB No DE EMPENHO 735 DE 26 DE JANEIRO DE 2026 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 1782 2026 64 65 AQUISICAO DE ADITIVO BARDAHL RAD COOL LONG LIFE 1LT PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GDA-4E85 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1783 2026 68 69 AQUISICAO DE ARLA 32 BALDE 20LTS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FXI-6017 JUNTO A GESTAO DE APOIO AO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1784 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS ESW-8631 E FMX-9450 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1785 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCAS DE PNEUS DO VEICULO PLACA ATW-4B35 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1786 2026 70 71 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO DIREITO DO VEICULO PLACA BTZ-3A52 JUNTO A GESTAO DO SETOR DE OBRAS MUNICIPAIS. INCLUSAO 1787 2026 70 71 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO DIREITO DO VEICULO PLACA DBS-8C74 JUNTO A GESTAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1788 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS GFV-7I86 E FAD-6I12 JUNTO A GESTAO DO TRANSPORTE EM SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1789 2026 56 57 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO DIREITO DO VEICULO PLACA STF-8F83 JUNTO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1790 2026 56 57 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO DIREITO DO VEICULO PLACA FLS-9G12 JUNTO A GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1791 2026 72 73 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA W130B DA PATROL 140B DO TRATOR LS DA MOTONIVELADORA 140B E DOS VEICULOS PLACAS FRF-2437 E FPK-4948 JUNTO A GESTAO DO SERVICO DE ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL. INCLUSAO 1792 2026 62 63 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO DIREITO DO VEICULO PLACA DEI-6645 JUNTO A GESTAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1793 2026 52 53 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO DIREITO DO VEICULO PLACA ELA-8I16 JUNTO A GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1794 2026 60 61 AQUISICAO DE SUGADORES DESCARTAVEIS EM PVC ATOXICO E INDICADORES BIOLOGICOS DE ESTERILIZACAO A VAPOR 24H JUNTO A GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1795 2026 68 69 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOLHIMENTO VITALICIO DE CANINOS JUNTO A GESTAO DE APOIO AO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1796 2026 52 53 0017 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO E DOS ATOS DA ADMINISTRACAO NAS REDES SOCIAIS JUNTO A GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1797 2026 66 67 AQUISICAO DE SUCOS CONCENTRADOS SABOR CAJU GARRAFAS DE 500ML PARA O PROJETO GURI JUNTO A GESTAO DA CULTURA MUNICIPAL. INCLUSAO 1798 2026 54 55 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE AO DIA 27/02/2026. INCLUSAO 1805 2026 60 61 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO COMPLETA EM MAQUINAS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 18.000 E 60.000 BTUS E HIGIENIZACAO COMPLETA EM AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS JUNTO A GESTAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1806 2026 60 61 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (INTRACATH 19 INTRACATH 16 E GERMI RIO 1L) UTILIZADOS NA GESTAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1799 2026 54 55 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) REFERENTE AO DIA 27/02/2026. INCLUSAO 1807 2026 64 65 0055 2025 AQUISICAO DE MULTI INSETICIDAS FRASCOS SPRAY COM 300ML UTILIZADOS NA GESTAO DA CRECHE MUNICIPAL. INCLUSAO 1800 2026 54 55 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO DIA 27/02/2026. INCLUSAO 1808 2026 64 65 0055 2025 AQUISICAO DE FARDOS DE SACOS PARA LIXO DIVERSOS UTILIZADOS NA GESTAO DA CRECHE MUNICIPAL. INCLUSAO 1801 2026 54 55 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026. INCLUSAO 1809 2026 70 71 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA GESTAO DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 1802 2026 54 55 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026. INCLUSAO 1803 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA FORA DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. INCLUSAO 1804 2026 64 65 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES FORA DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. INCLUSAO 2019000260 2020 13 SECRETARIA DA EDUCACAO ESTADO SAO PAULO 44440121000120 61928/2026 0/0000 2023-01-01 2023-12-31 AQUSICAO DE MATERIAL PARA MERENDA ESCOLAR 218974.00 INCLUSAO 03306 2022 13 SECRETARIA DA EDUCACAO ESTADO SAO PAULO 44440121000120 66173/2026 0/0000 2022-06-11 2023-06-10 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. 249249.13 INCLUSAO 00001 2026 0032 2025 PRIMEIRO TERMO ADITIVO 2026-02-06 1058.95 INCLUSAO 00001 2026 0023 2025 PRIMEIRO TERMO ADITIVO 2026-02-06 16745.48 INCLUSAO 00004 2026 0030 2025 QUARTO TERMO ADITIVO 2026-02-06 13440.20 INCLUSAO 00003 2026 0022 2025 TERCEIRO TERMO ADITIVO 2026-02-06 362.50 INCLUSAO 00001 2026 0027 2025 PRIMEIRO TERMO ADITIVO 2026-02-06 10585.00 INCLUSAO 00002 2026 0034 2025 SEGUNDO TERMO ADITIVO 2026-02-06 8925.00 INCLUSAO 00001 2026 0025 2025 PRIMEIRO TERMO ADITIVO 2026-02-06 8825.95 INCLUSAO 00003 2026 0026 2025 TERCEIRO TERMO ADITIVO 2026-02-06 97.02 INCLUSAO 00004 2026 0033 2025 QUARTO TERMO ADITIVO 2026-02-06 40305.05 INCLUSAO 00001 2026 0017 2025 PRIMEIRO TERMO ADITIVO. 2026-02-27 38400.00 INCLUSAO