2025 CADASTROS-CONTABEIS 1 6121 2025-11-14 300 0121 M.S. - IMPLEMENTACAO DA SEGURANCA ALIMEN INCLUSAO 100 0111 SGRI-PRC-2025-00638-LUMINARIAS DE LED INCLUSAO 300 0122 M.S.- QUALIFARSUS-QUALIF.ASSIST.FARMACEU INCLUSAO 300 0123 S.E.S.-TRANSF.VOLUNTARIA 2025.323.76206 INCLUSAO 300 0124 S.E.S.-TRANSF.VOLUNTARIA 2025.065.76195 INCLUSAO 800 0028 M.S.-EMENDA No 44150003-EQUIPAMENT SAUDE INCLUSAO 001 06875 6 Agencia 9703 9 1 M.S.-EMENDA EQUI INCLUSAO 00006369000101 PARISI E MAGALHAES LTDA - M.E. AV. LUIZ OSORIO 386 CENTRO PENAPOLIS SP 16300-000 PARISI E MAGALHAES LTDA - M.E. INCLUSAO 59756528000138 CONSORCIO INTERMUNICIP.RIBEIRAO LAJEADO AVENIDA ADELINO PETERS 217 JARDIM SAO VICENTE PENAPOLIS SP 16300-000 CONSORCIO INTERMUNICIP.RIBEIRAO LAJEADO INCLUSAO 11339773000113 PENAPOLIS VISTORIA VEICULAR LTDA AV. MANOEL BENTO DA CRUZ 96 JARDIM PRIMAVERA PENAPOLIS SP 16305-056 PENAPOLIS VISTORIA VEICULAR LTDA INCLUSAO 01853821000133 PROATIVA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA AV ALBERTO DE SOUZA NOBRE 239 PARQUE RESIDENCIAL MIGUEL BARBEIRO PENAPOLIS SP 16304-296 PROATIVA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA INCLUSAO 20306488000197 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA AV DAS ROSAS 841 JARDIM MOTORAMA SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12224-000 UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA INCLUSAO 52324014000164 52.324.014 DAIANA DONINATO R CRISTIANO OLSEN 1140 JARDIM SUMARE ARACATUBA SP 16015-244 52.324.014 DAIANA DONINATO INCLUSAO 43824397000149 FUCCI PUBLICACOES LTDA FRANCISCO CAETANO GAIA 730 PARQUE RESIDENCIAL LAGOINHA RIBEIRAO PRETO SP 14095-130 FUCCI PUBLICACOES LTDA INCLUSAO 32465786000109 32.465.786 RODNEY SANCHES CRUZ DAS CHACARAS 351 JARDIM ORIENTE SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12236-080 32.465.786 RODNEY SANCHES CRUZ INCLUSAO 20350276000107 LEANDRO DE AVEIRO - PRODUCOES ARTISTICAS MARIA OSTTI 121 PARQUE RESIDENCIAL DOM LAFAIETE LIBANIO SAO JOSE DO RIO PRETO SP 15046-130 LEANDRO DE AVEIRO - PRODUCOES ARTISTICAS INCLUSAO 33190205876 DANIELA PEREIRA SANTOS AV. ANDRELINO VAZ DE ARRUDA 51 CENTRO Nao definido SP 16310-000 DANIELA PEREIRA SANTOS INCLUSAO 33111151000176 MARCOS ANDRE DOS SANTOS ESPINA ROMUALDO GAETTI 46 CIDADE JARDIM PENAPOLIS SP 16305-236 MARCOS ANDRE DOS SANTOS ESPINA INCLUSAO 51952894000150 DENTAL SISTERS LTDA ARMANDO GUELPA 494 JARDIM FLAMINGO MARILIA SP 17526-694 DENTAL SISTERS LTDA INCLUSAO 13539050000193 BRISA BUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA MARIA CHICA 507 CHACARA SANTO ANTONIO PENAPOLIS SP 16306-040 BRISA BUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA INCLUSAO 38342828808 EDIVAN CRISTINO SIQUEIRA Nao definido Nao definido Nao definido SP 00000-000 EDIVAN CRISTINO SIQUEIRA INCLUSAO 33483183000100 33.483.183 VIVIANI DA SILVA CABRAL DE SOUZA LUIZ CAVAIAR 19 CENTRO LUIZIANIA SP 16340-105 33.483.183 VIVIANI DA SILVA CABRAL DE SOUZA INCLUSAO 33184442000194 33.184.442 RONALDO TEIXEIRA BENEDITO JACINTO DO PRADO 20 PEREQUE MIRIM CARAGUATATUBA SP 11668-100 33.184.442 RONALDO TEIXEIRA INCLUSAO 62587536000102 62.587.536 RAIANE POSTAL SILVA DO VEREADOR 35 VILA BANDEIRANTES AVANHANDAVA SP 16360-098 62.587.536 RAIANE POSTAL SILVA INCLUSAO 52822317860 CAMILLY GOMES BERNARDES DOS SANTOS RUA SACADURA CABRAL 49 CENTRO ALTO ALEGRE SP 16310-000 CAMILLY GOMES BERNARDES DOS SANTOS INCLUSAO 03318018000124 ASSOCIACAO EDUCACIONAL TOLEDO RAUL FURQUIM 09 PARQUE FURQUIM PRESIDENTE PRUDENTE SP 19030-430 ASSOCIACAO EDUCACIONAL TOLEDO INCLUSAO 08801026000140 ASSOCIACAO DE LETRAS MUSICA E ARTES DE PENAPOLIS FRANCISCO MOREIRA 225 ALPHAVILLE PENAPOLIS SP 16300-001 ASSOCIACAO DE LETRAS MUSICA E ARTES DE PENAPOLIS INCLUSAO 06968107000104 R.A.P. APARECIDA SRP COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA RODRIGUES CEZAR 174 VILA DOS LAVRADORES BOTUCATU SP 18609-082 R.A.P. APARECIDA SRP COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA INCLUSAO 52879443814 JULIA SANCHES ALVES RUA THIMOTEO RIBEIRO 262 CENTRO Nao definido SP 16310-000 JULIA SANCHES ALVES INCLUSAO 7303 2025 39 46 PROVENIENTE DO PAGAMENTO AO BENEFICIARIO DO PROGRAMA RECOMECAR. INCLUSAO 7304 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Ferias ID:(340) INCLUSAO 7305 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Ferias ID:(340) INCLUSAO 7306 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Ferias ID:(340) INCLUSAO 7307 2025 7 34 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Ferias ID:(340) INCLUSAO 7308 2025 7 34 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Ferias ID:(340) INCLUSAO 7309 2025 5 16 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Ferias ID:(340) INCLUSAO 7310 2025 5 16 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Ferias ID:(340) INCLUSAO 7311 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Ferias ID:(340) INCLUSAO 7312 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Ferias ID:(340) INCLUSAO 7313 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Ferias ID:(340) INCLUSAO 7314 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Ferias ID:(340) INCLUSAO 7315 2025 8 21 AQUISICAO DE FARDOS DE PIPOCA DOCE PARA SEMANA DO DIA DAS CRIANCAS JUNTO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7316 2025 8 22 AQUISICAO DE FARDOS DE PIPOCA DOCE PARA SEMANA DO DIA DAS CRIANCAS JUNTO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7317 2025 8 20 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA A SEMANA DA CRIANCA JUNTO A MANUTENCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7318 2025 8 20 0081 2025 AQUISICAO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 2500W UTILIZADA NA MANUTENCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7319 2025 8 21 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PARTIDA E EMBUCHAMENTO DO VEICULO PLACA BJP-9906 JUNTO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7320 2025 10 25 AQUISICAO DE VASSOURAS CAIPIRAS C/CABO ENCORPADAS UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7321 2025 7 49 0059 2025 AQUISICAO DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO ROLOS DE PAPEL TOALHA BOBINA 200MTS E PACOTES DE TOALHA DE PAPEL UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7322 2025 7 49 0055 2025 AQUISICAO DE FARDOS DE SACOS P/LIXO INFECTANTE HOMOLOGADOS PELO INMETRO DE 100 E 60 LITROS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7323 2025 7 49 0081 2025 AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO EXECUTIVA COM BRACOS UTILIZADAS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7324 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REVISAO DE CAMPAINHA DE EMERGENCIA JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7325 2025 39 47 0030 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7326 2025 39 47 0022 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7327 2025 39 47 0033 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7328 2025 39 45 0033 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7329 2025 39 45 0026 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7330 2025 39 47 0026 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7331 2025 39 45 0031 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7332 2025 39 47 0031 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7333 2025 39 45 0028 2025 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA - BOTIJAO 45KG UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7334 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM LINHA TELEFONICA E ELETRICA JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7335 2025 8 21 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DO ESPETACULO TEATRAL TIETE PARA OS ALUNOS JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7336 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. INCLUSAO 7337 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. INCLUSAO 7338 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7339 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7340 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7341 2025 4 11 0064 2021 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS SMP (SERVICO MOVEL PESSOAL) DE ACESSO MOVEL POS PAGO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7342 2025 39 47 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE ESPETACULO TEATRAL JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7343 2025 7 49 AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO PARA O VEICULO PLACA EFX-3C22 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7344 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE INSTALACAO NO VEICULO PLACA EFX-3C22 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7345 2025 6 17 AQUISICAO DE C4BB5 ATIVADO 50 LITROS DAKIM LM E CONCENTRADO SOLUPAN 50 LITROS PARA USO NA MANUT. DO CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7346 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA TROCA DE BATENTE E DOBRADICA NOVA NO PORTAO FRONTAL DO GINASIO DE ESPORTES JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7347 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMATACAO DE COMPUTADOR INSTALACAO E PASSAR CABO DE REDE E CRIMPAGE DA PONTA REDE JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7348 2025 4 14 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CONSUMO NA MANUT. CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7349 2025 10 25 AQUISICAO DE PARAFUSOS ARRUELAS E PORCAS SEXTAVADAS PARA USO NA PLACA DE ENTRADA DA CIDADE JUNTO A MANUT. DE RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7350 2025 7 48 0001 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7351 2025 8 21 0071 2025 AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE 24.000 BTUS COM TENSAO DE 220V E CLASSIFICACAO A DE CONSUMO JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7352 2025 39 47 0071 2025 AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE 24.000 BTUS COM TENSAO DE 220V E CLASSIFICACAO A DE CONSUMO JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7353 2025 5 16 0071 2025 AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE 24.000 BTUS COM TENSAO DE 220V E CLASSIFICACAO A DE CONSUMO JUNTO A MANUT. CONTROLE E ADMINISTRACAO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7354 2025 5 16 0071 2025 AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE 24.000 BTUS COM TENSAO DE 220V E CLASSIFICACAO A DE CONSUMO JUNTO A MANUT. CONTROLE E ADMINISTRACAO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7355 2025 7 49 0081 2025 AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE 12.000 BTUS COM TENSAO DE 220V E CLASSIFICACAO A DE CONSUMO JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7356 2025 7 49 0081 2025 AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE 12.000 BTUS COM TENSAO DE 220V E CLASSIFICACAO A DE CONSUMO JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7357 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO JUNTO A MANUT. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7358 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO JUNTO A MANUT. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7359 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO JUNTO A MANUT. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7360 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO JUNTO A MANUT. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7361 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NA MANUT. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7362 2025 7 48 PROVENIENTE DA COMPLEMENTACAO DE NUMERARIOS EMPENHADO SOB No 6612 DE 04 DE SETEMBRO DE 2025 JUNTO A MANUT. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 7363 2025 10 24 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 7364 2025 39 46 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS PARA DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO JUNTO A MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. INCLUSAO 7365 2025 7 48 0081 2025 AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS SPLIT INVERTER DE 12.000 BTUS COM TENSAO DE 220V E CLASSIFICACAO A DE CONSUMO JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7366 2025 10 27 0081 2025 AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE 12.000 BTUS COM TENSAO DE 220V E CLASSIFICACAO A DE CONSUMO JUNTO A MANUT. DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7367 2025 7 34 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM REFRIGERADOR DE VACINA JUNTO A MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7368 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS SMP (SERVICO MOVEL PESSOAL) DE ACESSO MOVEL POS PAGO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7369 2025 4 11 AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS 300 ML EM INOX COM TAMPA ROSQUEAVEL E GRAVACAO A LASER PARA ENTREGA AOS SERVIDORES PUBLICOS EM RAZAO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7370 2025 7 49 AQUISICAO DE CAIXAS DE GRAMPOS 23/6 PARA GRAMPEADOR MASTERPRINT JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7371 2025 7 49 AQUISICAO DE CAIXAS DE GRAMPOS 23/8 PARA GRAMPEADOR MASTERPRINT JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7372 2025 6 17 AQUISICAO DE CILINDRO DE GAS P/ MAC. PORT. 400G JUNTO A MANUT. DO CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7373 2025 10 29 AQUISICAO DE FRUTAS (BANANA NANICA E MACA) PARA MARATONA FRANCISCANA DE CICLISMO QUE SERA REALIZADA NO DIA 04/10/2025 JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7374 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7375 2025 5 16 1685 2017 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA 95/200 PARCELA DA AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA I.N.S.S./CIMPE CONFESSADA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 7376 2025 8 35 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS ATE A CIDADE DE PENAPOLIS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 7377 2025 8 35 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS ATE A CIDADE DE ARACATUBA TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 7378 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7379 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. INCLUSAO 7380 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. INCLUSAO 7381 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. INCLUSAO 7382 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. INCLUSAO 7383 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. INCLUSAO 7384 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025. INCLUSAO 7385 2025 7 48 AQUISICAO DE TIRAS DE LIXA EM ACO 4MM E OTOSPORIN UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7386 2025 10 25 AQUISICAO DE MANIVELAS VIDRO FERRO CROMADA E ALCA APOIO PAINEL INSTRUMENTOS CARGO ESQUERDO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8C74 UTILIZADO NA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7387 2025 10 25 AQUISICAO DE MANIVELAS VIDRO FERRO CROMADA E ALCA APOIO PAINEL INSTRUMENTOS CARGO ESQUERDO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8C74 UTILIZADO NA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7388 2025 10 25 AQUISICAO DE PNEUS 275/80R22 5 LISO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8C74 UTILIZADO NA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7389 2025 10 25 0057 2025 AQUISICAO DE SACOS P/LIXO PRETO 200LTS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7390 2025 10 26 AQUISICAO DE BOMBA HIDRAULICA E KIT COMPLETO FECHADURA PORTA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA 12D UTILIZADO NA MANUT. DO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7391 2025 8 35 AQUISICAO DE SERVO EMBREAGEM FLUIDOS DOT 04 E DISCO EMBREAGEM 430MM PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ATW-4B35 UTILIZADO NA MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7392 2025 8 35 AQUISICAO DE PNEUS 215/75R17 5 WESTLAKE PARA MANUTENCAO DO ONIBUS PLACA FYD-3A27 UTILIZADO NA MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7393 2025 8 35 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DJM-9755 UTILIZADO NA MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7394 2025 8 35 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE INSTALACAO NO VEICULO PLACA DJM-9755 JUNTO A MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7395 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GUINCHO PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA JUNTO A MANUTENCAO DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7396 2025 10 28 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8275 UTILIZADO NA MANUT. DO COMERCIO E INDUSTRIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7397 2025 8 22 AQUISICAO DE KLYO LIMPADOR PARA MAQUINA DE LAVAR PISO GALAO UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7398 2025 8 22 AQUISICAO DE PNEUS 215/75R17 5 WESTLAKE PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ESW-8631 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7399 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOPSITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7400 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PASSEIO NO PARQUE AQUATICO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS COM ALIMENTACAO JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7401 2025 7 48 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS DE DIVERSOS SERVIDORES VINCULADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 7402 2025 7 49 0055 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7403 2025 7 49 AQUISICAO DE HD EXTERNO 2TB UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7404 2025 5 16 PROVENIENTE DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIDA AO P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. INCLUSAO 7405 2025 7 49 0002 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7406 2025 7 49 0001 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7407 2025 4 14 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ALTO ALEGRE X GUARUJA PARA OS INTEGRANTES DA MELHOR IDADE JUNTO A MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7408 2025 6 17 AQUISICAO DE CAIXA DE ENGRENAGENS E FERRAMENTAS UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7409 2025 7 33 AQUISICAO DE CRYSTAR XT GALAO DE 10LTS PARA CONTROLE DE LARVAS DO MOSQUITO CULEX E AEDES AEGYPTI JUNTO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7410 2025 39 47 AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA CONGELADA DIVERSOS SABORES PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7411 2025 39 47 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO TIPO ESPIRAL DE RELATORIOS DE ATIVIDADES ANUAIS JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7412 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7413 2025 7 48 0090 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7414 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS PARA O PACIENTE JOSE EUSTAQUIO PEREIRA ARAUJO PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7415 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7416 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7417 2025 7 48 0006 2025 AQUISICAO DE PILHAS DIVERSOS TAMANHOS PARA USO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7418 2025 7 48 AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS E BATERIAS LITHIUM 3V CR2032 PARA USO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7419 2025 10 27 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS 10X10 PARA PLOTAGENS DE TAGS JUNTO A MANUT. DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7420 2025 10 25 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAL JUNTO A MANUT. PRACAS PARQUES E JARDINS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7421 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE ATIVIDADES DLEGADA COM EMPREGO DE POLICIAIS MILITARES REFERENTE AO CONVENIO GSSP/ATP-225/20 PARA FISCALIZACAO PECULIARES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025. INCLUSAO 7422 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7423 2025 7 48 AQUISICAO DE SALGADOS P/ FESTA PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7424 2025 7 48 AQUISICAO DE BOMBONS DE CASTANHA DE CAJU E AMENDOIM DE 21 5 GRAMAS PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7425 2025 7 48 AQUISICAO DE GUARDANAPOS DE PAPEL PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7426 2025 7 48 AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS COVID-19 INFLUENZA AB/VSR E DENGUE NS1 ALL TEST JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7427 2025 7 48 AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7428 2025 7 48 0002 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7429 2025 7 48 AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA USO NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7430 2025 6 18 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS JUNTO A MANUTENCAO DO SETOR PESSOAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7431 2025 10 27 AQUISICAO DE POTES DE DOCES SORTIDOS 1 037KG PARA O 8o FORUM DE AGROECOLOGIA DO BAIXO TIETE JUNTO A MANUT. DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7432 2025 5 16 AQUISICAO DE MOUSE S/FIO M170 PARA USO NA MANUT. CONTROLE E ADMINISTRACAO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7433 2025 7 49 AQUISICAO DE CAIXAS DE GRAMPOS 23/6 PARA GRAMPEADOR MASTERPRINT JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7434 2025 39 45 AQUISICAO DE PROTETORES SOLAR PARA AS CRIANCAS QUE IRAO NO PASSEIO DO PARQUE AQUATICO JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7435 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7436 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7437 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7438 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7439 2025 39 46 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSOS SERVIDORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7440 2025 5 16 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL SOB No 0010187-75.2022.5.15.0124 DA SERVIDORA NOEMIA DE FATIMA MARTINES BARREIROS DA SILVA CONTRA ESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7441 2025 5 16 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL SOB No 0010187-75.2022.5.15.0124 DA SERVIDORA NOEMIA DE FATIMA MARTINES BARREIROS DA SILVA CONTRA ESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7442 2025 7 49 AQUISICAO DE HDS EXTERNO 2TB UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7443 2025 7 49 AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA USO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7444 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7445 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7446 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER PHASER 3020 JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7447 2025 10 24 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 7448 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7449 2025 39 46 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE E APAE DE PENAPOLIS. INCLUSAO 7450 2025 8 20 PROVENIENTE DO PAGAMENTO AO INTERESSADO ACIMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTE NO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA CONFORME ACORDO DE COOPERACAO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ANEXO. INCLUSAO 7451 2025 10 25 AQUISICAO DE LUVAS DE VAQUETA PETROLEIRA E SAPATO PRETO DE SEGURANCA PARA USO NA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7452 2025 10 25 AQUISICAO DE ROLOS DE LA E TINTAS ESMALTE DIVERSAS CORES PARA USO NA MANUT. DE RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7453 2025 10 25 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (RECEPTACULO ROLO PINCEL ETC) PARA USO NA MANUT. DE PRACAS PARQUES E JARDINS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7454 2025 4 11 AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO E COM RAMAL PARA A OUVIDORIA JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7455 2025 8 20 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE AGUA PO 4 BC CO2 6 KILOS E 8 BC PARA USO NA MANUT. DA CRECHE ESCOLA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7456 2025 10 29 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA EGI-4H59 JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7457 2025 10 29 AQUISICAO DE JUNTA CARTER OLEO LS U 80 E RETENTOR VIRABREQUIM PARA O MAQUINARIO TRATOR LS JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7458 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7459 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7460 2025 7 49 AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED TUBULAR T8 20W 6500K PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7461 2025 7 49 AQUISICAO DE PNEUS 195/65 R15 CHENGSHAN PARA O VEICULO PLACA FOK-3634 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7462 2025 7 49 AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E DISCO DE FREIO DIANTEIRO PARA O VEICULO PLACA FOK-3634 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7463 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7464 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GUINCHO NO VEICULO PLACA EMH-8E71 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7465 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO DO CIRCUITO DE ALIMENTACAO E TROCA DO RESERVATORIO NO VEICULO PLACA EMH-8E71 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7466 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM TROCA DE PASTILHA E DISCO NO VEICULO PLACA FOK-3634 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7467 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO NO VEICULO PLACA FOK-3634 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7468 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE AGUA PO 4 BC E CO2 6 KILOS JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7469 2025 8 22 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (CANALETA VIDRO LISO MACANETA ENTRE OUTROS) PARA USO NA MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7470 2025 8 22 AQUISICAO DE COLA PARA PARABRISA - BISNAGA 310 ML PARA O VEICULO PLACA ESW-8631 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7471 2025 8 22 AQUISICAO DE RESISTENCIAS ELETROVENTILADOR RENAULT MULTIQUALITA MQ1087 E PRESSOSTATO TRANSDUTOR PARA O VEICULO PLACA GDA-4E85 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7472 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (CANALETAS FIO PARALELO FITA ISOLANTE ENTRE OUTROS) PARA USO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7473 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOCORRO NO VEICULO PLACA EMA-3230 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7474 2025 7 48 0081 2025 AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA 60 LITROS 110V COR PRATA PARA O P.A.S. DE SAO MARTINHO D OESTE JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE INCLUSAO 7475 2025 39 46 AQUISICAO DE URNA PLANO JR PARA O FALECIDO IVAN PEREIRA DA SILVA NO DIA 30/09/2025 JUNTO A MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7476 2025 9 23 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO PARA AUDICAO DE ENCERRAMENTO DO SEMESTRE NO DIA 11/11/2025 (PROJETO GURI) JUNTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE. Recurso: Proprio INCLUSAO 7477 2025 6 18 0055 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS/PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUT. CENTRO DE SERVICOS E CIDADANIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7478 2025 6 18 0057 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUT. DO CENTRO DE SERVICOS E CIDADANIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7479 2025 6 18 0055 2025 AQUISICAO DE SACOS P/ LIXO PRETO 40 LITROS PARA USO NA MANUT. DO CENTRO DE SERVICOS E CIDADANIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7480 2025 6 18 0056 2025 AQUISICAO DE DESINFETANTES GEL PINHO PARA USO NA MANUT. CENTRO DE SERVICOS E CIDADANIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7481 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA AUTOCLAVE JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7482 2025 39 46 0055 2025 AQUISICAO DE ESPONJAS DE ACO C/14 UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7483 2025 10 29 AQUISICAO DE SACO DE GELO 25KG PARA MARATONA FRANCISCANA DE CICLISMO JUNTO A MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7484 2025 10 29 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7485 2025 10 24 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7486 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CARGA DE GAS R134A HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO C/ LIMPEZA QUIMICA E MAO DE OBRA DE GERAL-LIMPEZA E LUBRIFICACAO DO SISTEMA DE TRAVAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GDA-4E85 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7487 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS TELEMATICOS E ADICIONAIS ATENDIDOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 7488 2025 5 16 PROVENIENTE DA DEVOLUCAO DE SALDO RESIDUAL REFERENTE AO CONVENIO No 100608/2024 - RECAPEAMENTO AS RUAS DE ALTO ALEGRE. INCLUSAO 7489 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO DIA 10/10/2025. INCLUSAO 7490 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO REFERENTE AO DIA 10/10/2025. INCLUSAO 7491 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE AO DIA 10/10/2025. INCLUSAO 7492 2025 10 24 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 7493 2025 6 18 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS TAIS COMO CERTIDOES DE TRANSCRICOES E MATRICULAS DE IMOVEIS REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO COPIAS DE PROCESSOS DENTRE OUTRAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 7494 2025 7 48 AQUISICAO DE BATERIA 95 AMP POTENZA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EMA-3230 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7495 2025 7 48 0001 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7496 2025 4 11 AQUISICAO DE REFIS DO PURIFICADOR IBBL UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7497 2025 6 18 AQUISICAO DE REFIS DO PURIFICADOR IBC UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CENTRO DE SERVICOS E CIDADANIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7498 2025 10 25 AQUISICAO DE REFIS DO PURIFICADOR IBC UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS PRACAS PARQUES E JARDINS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7499 2025 10 27 AQUISICAO DE REFIL DO PURIFICADOR COLORMAQ UTILIZADO NA MANUTENCAO DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7500 2025 5 16 AQUISICAO DE PORTA CANETA ARAMADO UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CONTROLE E ADMINISTRACAO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7501 2025 7 48 0002 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7502 2025 4 14 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO QUE SERAO DESTINADOS PARA CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7503 2025 9 23 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO PARA FORA DO MUNICIPIO JUNTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 7504 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Ferias ID:(341) INCLUSAO 7505 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Ferias ID:(341) INCLUSAO 7506 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Ferias ID:(341) INCLUSAO 7507 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7508 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7509 2025 7 48 PROCESSO JUDICIAL - AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7510 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7511 2025 7 48 AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7512 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PALESTRA A IMPORTANCIA DA AUTOESTIMA NA SAUDE DA MULHER JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7513 2025 4 11 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS DO SRo.PREFEITO MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 7515 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE TALOES RECEITUARIO B JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7514 2025 39 46 0011 2025 PROVENIENTE DO REPASSE REFERENTE A IMPLANTACAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA - RESIDENCIA INCLUSIVA CONFORME OFICIO ANEXO. INCLUSAO 7516 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO. W BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7517 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7518 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7519 2025 4 11 0003 2025 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7520 2025 5 16 PROVENIENTE DA DEVOLUCAO DE SALDO RESIDUAL REFERENTE AO CONVENIO No 102868/2022 - REFORMA E EXPANSAO DE ESPACO MULTIUSO. INCLUSAO 7521 2025 7 34 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM REFERENTE CAMPANHA DE VACINACAO E ATUALIZACAO DE CARTEIRA DE VACINACAO QUE ACONTECERA NO DIA 18/10/2025 NO CENTRO DE SAUDE JUNTO A MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7522 2025 7 34 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS PIPOQUEIRA E MAQ. DE ALGODAO DOCE PARA CAMPANHA DE VACINACAO NO DIA 18/10/2025 JUNTO A MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7523 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Rescisao ID:(342) INCLUSAO 7524 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Rescisao ID:(342) INCLUSAO 7525 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Rescisao ID:(342) INCLUSAO 7526 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Rescisao ID:(342) INCLUSAO 7527 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Rescisao ID:(342) INCLUSAO 7528 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Rescisao ID:(342) INCLUSAO 7529 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Rescisao ID:(342) INCLUSAO 7530 2025 7 49 0006 2025 AQUISICAO DE AGENDA PERNAMENTE COM HORARIOS E COLA LAVAVEL NAO TOXICA 90 GRAMAS PARA USO NA MANUT. DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7531 2025 7 48 AQUISICAO DE PIPOCAS DOCE 20 GRAMAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO QUE SERA REALIZADA NO DIA 18/10/2025 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7532 2025 7 48 AQUISICAO DE DOCES DIVERSOS BRINQUEDOS (LINGUA DE SOGRA APITO JUIZ ENTRE OUTROS) E SACOLAS KRAFT PARA CAMPANHA DE VACINACAO A SER REALIZADA NO DIA 18/10/2025 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7533 2025 39 46 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMATACAO COM BACKUP RECONFIGURACAO VPN CONSERTO VPN CONFIGURACAO DO VPN NO ROTEADOR E INSTALACAO DO PACOTE OFFICE 2013 NO COMPUTADOR DO ATENDIMENTO AO CADASTRO UNICO JUNTO A MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7534 2025 39 46 AQUISICAO DE CAIXA DE SOM PARTYBOX ENCORE 2 COM MICROFONE JBL PRETO PARA USO NA MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7535 2025 39 45 0080 2023 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINAS PARA AS FAMILIAS ACOES COMPLEMENTARES E COMUNITARIAS PALESTRAS REUNIOES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DIVERSAS EM OBSERVANCIA A TIPIFICACAO NACIONAL DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7536 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO AO INTERESSADO ACIMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTE NO CURSO DE PEDAGOGIA CONFORME ACORDO DE COOPERACAO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ANEXO. INCLUSAO 7537 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7538 2025 10 29 AQUISICAO DE MATERIAIS/PRODUTOS DIVERSOS PARA A PISCINA DO CENTRO DE LAZER JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7539 2025 10 29 AQUISICAO DE REFIS DO PURIFICADOR IBC PARA BEBEDOUROS DO GINASIO DE ESPORTE E CENTRO DE LAZER JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7540 2025 4 11 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Ferias ID:(344) INCLUSAO 7541 2025 10 27 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEU TRASEIRO DIREITO DO VEICULO PLACA BKJ-1H74 JUNTO A MANUTENCAO DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7542 2025 39 46 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO SOB No 1DI785191-1 (CONDUZIR VEICULO EM MAU ESTADO DE CONSERVACAO COMPROMETENDO A SEGURANCA) JUNTO A MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7543 2025 10 27 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEU TRASEIRO DIREITO DO VEICULO PLACA BKJ-1H74 JUNTO A MANUTENCAO DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7544 2025 10 27 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO)NAS MODALIDADES ANALOGICO E LINK INTERNET BANDA LARGA JUNTO A MANUT. APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7545 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7546 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE FUSIVEL NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA JCB3CX JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7547 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS PLACA FPK-4948 FRF-2H37 EGI-4H59 E NOS MAQUINARIOS TRATOR LS MOTONIVELADORA 140B MOTONIVELADORA 140B 2022 MOTONIVELADORA 140B PAC PA CARREGADEIRA W130B E RETROESCAVADEIRA JCB3CX JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7548 2025 10 27 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR LS U80 UTILIZADO NA MANUT. DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7549 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E SOCORRO NO MAQUINARIO PATROL 140B 2022 JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7550 2025 10 29 AQUISICAO DE FUSIVEIS LAMINA PARA O MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA JCB3CX JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7551 2025 10 26 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO DIREITO E DIANTEIRO ESQUERDO DO VEICULO PA CARREGADEIRA 12D JUNTO A MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7552 2025 10 29 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB90 JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7553 2025 10 26 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA W130 UTILIZADO NA MANUT. DO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7554 2025 10 29 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O MAQUINARIO PATROL 140B 2022 JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7555 2025 10 24 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO DIREITO E DIANTEIRO ESQUERDO DO VEICULO PLACA BTZ-3A52 JUNTO A MANUTENCAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7556 2025 10 29 AQUISICAO DE BATERIA CL40NSD HONDA 18 MESES PARA O TRATOR APARADOR DE GRAMA JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7557 2025 8 35 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEUS TRASEIRO DIREITO DO VEICULO PLACA DJM-9755 JUNTO A MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7558 2025 7 48 AQUISICAO DE SALGADINHOS P/ FESTA E BOLO DE CENOURA COM CHOCOLATE PARA CAFE DA MANHA NA CAMPANHA DE VACINACAO A SER REALIZADA NO DIA 18/10/2025 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7559 2025 7 48 AQUISICAO DE SUCOS 2 LITROS PARA CAFE DA MANHA NA CAMPANHA DE VACINACAO A SER REALIZADO NO DIA 18/10/2025 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7560 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO DIREITO NO VEICULO PLACA CFZ-7E68 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7561 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO PLACA FPJ-8339 JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7562 2025 8 35 AQUISICAO DE DISCO TACOGRAFO DIARIO 125KM PARA VEICULO PLACA ATW-4B35 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7563 2025 10 29 AQUISICAO DE BATERIA E95MD 18 MESES ECON. PARA O VEICULO PLACA EGI-4754 JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7564 2025 10 28 AQUISICAO DE BORRACHAS PEDAL FREIO/EMBREAGEM MB PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA BNZ-2349 UTILIZADO NA MANUT. DO COMERCIO E INDUSTRIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7565 2025 7 49 AQUISICAO DE JOGO DE CABO VELAS JOGO DE VELAS E FLUIDOS DE FREIO PARA O VEICULO PLACA FOK-3634 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7566 2025 10 25 AQUISICAO DE FILTROS DIVERSOS OLEO 15W40 E CONEXAO DE ENCANAMENTO TANQUE DIESEL PARA O VEICULO PLACA DBS-8C74 JUNTO A MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7567 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PLACAS BFX-9153 ELA-8I16 JUNTO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7568 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS PLACA GAN-7E25 EFX-3C22 E DZH-7B32 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7569 2025 4 11 AQUISICAO DE SUPORTES PARA CPU COM RODINHAS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7570 2025 8 20 AQUISICAO DE REFIL CUNO AP 230F UTILIZADO NA MANUTENCAO DO AUDITORIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7571 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SANGRIA ELETRICA INSTALACAO E LIMPEZA DE BICO NO VEICULO PLACA FOK-3634 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7572 2025 8 21 0006 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7573 2025 8 21 AQUISICAO DE REFIL CUNO AP 230F UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7574 2025 8 20 AQUISICAO DE REFIL CUNO AP 230F E REFIL DO PUFIRICADOR IBC UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7575 2025 8 22 0006 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7576 2025 8 22 AQUISICAO DE BOMBONS PARA INCENTIVO AOS ALUNOS EM PROVA QUE SERA REALIZADA NA ESCOLA JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7577 2025 8 22 AQUISICAO DE REFIL DO PURIFICADOR IBC REFIL DO PURIFICADOR COLORMAQ E BOIA DO PURIFICADOR IBC UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7578 2025 7 48 AQUISICAO DE AGULHAS PARA CANETA INSULINA 08MM JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7579 2025 7 48 AQUISICAO DE ESTOJOS DE HIGIENE BUCAL EM PLASTICO COM ESCOVA DENTAL INFANTIL GEL DENTAL E CERDAS DE NYLON MACIAS PARA REALIZACAO DE ESCOVACAO DENTAL SUPERVISIONADA JUNTO A MANUT. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7580 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEU NO VEICULO PLACA FMX-9450 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7581 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA CRUZETA CARDA TROCA ROL. CARDA E TROCA CUICA FREIO TRASEIRO PARA O VEICULO PLACA FUH-1368 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7582 2025 8 22 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FUH-1368 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7583 2025 8 22 AQUISICAO DE CIL EMBR MESTRE FLUIDOS DOT 04 E ATUADOR HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GDA-4E85 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7584 2025 10 26 0003 2025 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) UTILIZADO NA MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7585 2025 10 25 0003 2025 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) UTILIZADO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7586 2025 10 25 0055 2025 AQUISICAO DE SACOS P/ LIXO 100 LITROS COR VERMELHO PARA RECICLAGEM JUNTO A MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7587 2025 8 35 0004 2025 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) UTILIZADO NA MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7588 2025 7 49 0004 2025 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) UTILIZADO NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7589 2025 39 46 0003 2025 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL) UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7590 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE ELETRECISTA JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7591 2025 39 46 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMATACAO COM BACKUP LIMPEZA INTERNA TROCA DE PASTA TERMICA ATUALIZACAO DE BIOS E RECUPERACAO DA MEMORIA CONFIGURACAO WIFI E INSTALACAO DE IMPRESSORA JUNTO A MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7592 2025 39 47 0055 2025 AQUISICAO DE SACOS P/ LIXO PRETO DIVERSOS TAMANHOS E EMBALAGEM PLASTICA - BOBINA PICOTADA EM SACOS MEDINDO 28X40CM JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7593 2025 7 48 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7594 2025 39 47 0055 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7595 2025 7 48 AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA USO NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7596 2025 39 47 0057 2025 AQUISICAO DE SACOS P/ LIXO PRETO 100 LITROS PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7597 2025 39 47 0057 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7598 2025 39 47 0056 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7599 2025 39 47 0059 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7600 2025 6 17 AQUISICAO DE REFIS DO PURIFICADOR IBC UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7601 2025 6 17 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7602 2025 6 17 AQUISICAO DE MACARICO PORTATIL MAPP PRO AUT. WORKER UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7603 2025 6 17 AQUISICAO DE REGISTRO ESF 2 DOCOL E FITAS VEDA ROSCA UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7604 2025 8 20 AQUISICAO DE TORNEIRAS PAR BICA MOVEL E SIFAO SANFONADA UNIVERSAL UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7605 2025 8 22 0004 2025 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) UTILIZADO NA MANUTENCAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7606 2025 8 20 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 E 9.000 BTUS JUNTO A MANUTENCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7607 2025 7 49 AQUISICAO DE RESERVATORIO DO LIQUIDO DE ADBLUE PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EMH-8E71 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7608 2025 10 25 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7609 2025 7 48 0003 2025 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7610 2025 39 46 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7611 2025 39 46 0071 2025 AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000BTU S UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7612 2025 39 46 0071 2025 AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000BTU S UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7613 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Ferias ID:(345) INCLUSAO 7614 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Ferias ID:(345) INCLUSAO 7615 2025 10 26 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS JUNTO A MANUT. DO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7616 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE AO DIA 20/10/2025. INCLUSAO 7617 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO DIA 20/10/2025. INCLUSAO 7618 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA CIL. MESTRE EMBREAGEM E TROCA ATUADOR HIDRAULICO DO VEICULO PLACA GDA-4E85 JUNTO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7619 2025 5 16 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 30.000BTU S JUNTO A MANUTENCAO DO CONTROLE E ADMINISTRACAO FINANCEIRA/LANCADORIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7620 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO JUNTO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7621 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ADESIVO VINIL PARA COMEMORACAO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO 2025 JUNTO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7622 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM RADIO SOBRE OUTUBRO ROSA JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7623 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM RADIO SOBRE OUTUBRO ROSA JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7624 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA TROCA DE COMPRESSOR FILTRO DO SECADOR INSTALACAO DA VALVULA E CARGA DE GAS DA GELADEIRA JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7625 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM RADIO SOBRE CAMPANHA DE VACINACAO - DIA D JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7626 2025 7 48 AQUISICAO DE RELOGIO PONTO REP ID CLASS JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7627 2025 39 46 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CARIMBO JUNTO A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7628 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7629 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7630 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO NO VEICULO PLACA EFX-3C22 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7631 2025 10 29 AQUISICAO DE CORREIA LAMINADA E LAMINA 42 TRATOR PARA MANUTENCAO DO CORTADOR DE GRAMA JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7632 2025 10 29 AQUISICAO DE REGISTRO ESF SOLD 75MM IRRIGACAO JOELHO SOLDAVEL E TUBO SOLDAVEL PARA MANUTENCAO DA PISCINA DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7633 2025 10 28 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA DBS-8275 JUNTO A MANUT. DO COMERCIO E INDUSTRIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7634 2025 8 35 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA CIL. MESTRE EMBREAGEM E TROCA FLEX EMBREAGEM NO VEICULO PLACA ATW-4B35 JUNTO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7635 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VERIFICACAO VAZAMENTO OLEO FREIO E TROCA CIL. RODA TRASEIRA NO VEICULO PLACA FMX-9449 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7636 2025 5 16 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 24.000BTUS JUNTO A MANUTENCAO DO CONTROLE E ADMINISTRACAO FINANCEIRA/CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7637 2025 10 27 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO PREDIO DA COZINHALIMENTO JUNTO A MANUT. DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7638 2025 10 27 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO PREDIO DA COZINHALIMENTO JUNTO A MANUT. DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7639 2025 8 35 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ATW-4B35 UTILIZADO NA MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7640 2025 39 46 AQUISICAO DE MESAS PLASTICA E CADEIRAS POLTRONA PLASTICA C/ BRACO PARA USO NA MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7641 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7642 2025 8 21 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA BJP-9906 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7643 2025 8 21 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA BJP-9906 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7644 2025 8 22 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FMX-9449 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7645 2025 8 22 AQUISICAO DE LANTERNAS LATERAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FUH-1368 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7646 2025 8 22 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ESW-8631 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7647 2025 10 26 0004 2025 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) UTILIZADO NA MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7648 2025 10 29 AQUISICAO DE BATERIA J110SE 12 MESES PARA MANUTENCAO DO TRATOR LS UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7649 2025 10 29 AQUISICAO DE FILTROS DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX UTILIZADO NA MANUTENCAO DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7650 2025 10 29 AQUISICAO DE BATERIA J110SE 12 MESES PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB3C UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7651 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7652 2025 10 27 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO TRATOR LS U80 JUNTO A MANUT. DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7653 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7654 2025 10 25 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VERIFICAR VAZAMENTO DIESEL DO VEICULO PLACA DBS-8C74 JUNTO A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7661 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7655 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7656 2025 10 26 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VERIFICAR MOTOR VAZAMENTO AGUA/OLEO E TIRAR/COLOCAR PISTAO HIDR DO VEICULO PA CARREGADEIRA W130B JUNTO A MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7657 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO FOTOGRAFICA 30X40 PARA A GALERIA DE PREFEITOS DA PRFEITURA JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7662 2025 39 40 PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 10/2025. INCLUSAO 7658 2025 6 18 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO/CAPACITACAO PARA O SETOR JURIDICO A REFORMA TRIBUTARIA E A NOVA LOGICA EMPRESARIAL NOS DIAS 31/10 07/11 E 14/11 JUNTO A MANUT. SECRETARIA/JURIDICO/LICITACAO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7663 2025 39 40 PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 10/2025. INCLUSAO 7659 2025 8 22 0007 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7664 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7660 2025 8 22 0009 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7665 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7666 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7667 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7668 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7669 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7670 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7671 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7672 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7673 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7674 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7675 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7676 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7677 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7678 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7679 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7680 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7681 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7682 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7683 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7684 2025 7 34 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7685 2025 7 34 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7686 2025 7 34 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7687 2025 7 34 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7688 2025 7 34 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7689 2025 7 34 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7690 2025 8 20 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7691 2025 8 20 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7692 2025 8 20 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7693 2025 8 20 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7694 2025 8 20 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7695 2025 8 20 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7696 2025 9 23 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7697 2025 9 23 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7698 2025 9 23 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7699 2025 9 23 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7700 2025 9 23 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7701 2025 9 23 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7702 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7703 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7704 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7705 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7706 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - 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Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7870 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7871 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7872 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7873 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7874 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7875 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7876 2025 39 40 PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 10/2025. INCLUSAO 7877 2025 5 16 INSS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE MES 10/2025. INCLUSAO 7878 2025 5 16 INSS DA MOVIMENTACAO DE AUTONOMO REFERENTE MES 10/2025. INCLUSAO 7879 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7880 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7881 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Folha Mensal ID:(346) INCLUSAO 7882 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7883 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7884 2025 5 16 0076 2025 AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO ENCOSTO PRESIDENTE COM BRACOS UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO CONTROLE E ADMINSTRACAO FINANCEIRA/CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7885 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7886 2025 7 34 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA JUNTO A MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7887 2025 8 21 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7888 2025 39 45 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7889 2025 6 18 0033 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA MANUT. DO CENTRO DE SERVICOS E CIDADANIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7890 2025 6 18 0030 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA MANUT. DO CENTRO DE SERVICOS E CIDADANIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7891 2025 6 18 0006 2025 AQUISICAO DE CAIXA DE CANETAS MARCA TEXTO COR AMARELA E CAIXA DE COLCHETES P/PASTA No12 UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE SECRETARIA/JURIDICO/LICITACAO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7892 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PESQUISA DE SATISFACAO PARA AVALIAR O ATENDIMENTO E QUALIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS PRESTADOS JUNTO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7893 2025 10 25 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE CAMERAS CABEAMENTO FIBRA OPTICA INTERNET E CONFIGURACAO JUNTO A MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7894 2025 10 25 AQUISICAO DE AREIA GROSSA M3 UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7895 2025 10 25 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALACAO DE CAMERAS NO VELORIO JUNTO A MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7896 2025 9 23 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ORQUESTRA MUSICAL NATALINA EM COMEMORACAO AS DATAS FESTIVAS DE FINAL DE ANO SENDO REALIZADO NO DIA 17/12/2025 JUNTO A MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7897 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7898 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7899 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS ATE A CIDADE DE PENAPOLIS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 7900 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS ATE A CIDADE DE PENAPOLIS TRANSPORTANDO ALUNOS DA APAE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 7903 2025 10 24 PROVENIENTE DA COMPLEMENTACAO DE DIARIAS SOB No DE EMPENHO 7492 DE 10 DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 7901 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7902 2025 7 49 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSOS SERVIDORES VINCULADOS NA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7904 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO AO INTERESSADO ACIMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTE NO CURSO DE FISIOTERAPIA CONFORME ACORDO DE COOPERACAO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ANEXO. INCLUSAO 7905 2025 8 20 PROVENIENTE DO PAGAMENTO AO INTERESSADO ACIMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTE NO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - EAD CONFORME ACORDO DE COOPERACAO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ANEXO. INCLUSAO 7906 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Ferias ID:(347) INCLUSAO 7907 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Ferias ID:(347) INCLUSAO 7908 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Ferias ID:(347) INCLUSAO 7909 2025 39 46 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Ferias ID:(347) INCLUSAO 7910 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7911 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE AO DIA 29/10/2025. INCLUSAO 7912 2025 39 46 AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA 5 LITROS C/ PE E TORNEIRA JUNTO A MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7913 2025 7 49 AQUISICAO DE PASTAS SANFONADAS A4 12 DIVISORIAS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7914 2025 39 46 AQUISICAO DE HEADSETS COM MICROFONE BLUETOOTH JUNTO A MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7915 2025 8 35 AQUISICAO DE PNEUS 215/75R17 5 WESTLAKE PARA VEICULO PLACA DJM-9755 UTILIZADO NA MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7916 2025 8 20 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA E TROCA DE ELETROBOMBA E CAPACITOR NA MAQUINA DE LAVAR CONSUL 10 KILOS JUNTO A MANUT. DA CRECHE ESCOLA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7917 2025 8 20 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA E TROCA DE MANGUEIRA DE DRENAGEM DE AGUA NA MAQUINA DE LAVAR CONSUL 11 KILOS JUNTO A MANUT. DA CRECHE ESCOLA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7918 2025 10 28 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAR MOLEJO TRAS E TROCAR CRUZETA CARDA DO VEICULO PLACA DBS-8275 JUNTO A MANUTENCAO DO COMERCIO E INDUSTRIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7919 2025 7 49 0002 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7920 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO. W BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7921 2025 7 49 0001 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7922 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAR MOLEJO TRASEIRO REVISAR RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DO VEICULO PLACA ESW-8631 JUNTO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7923 2025 8 21 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGRAXAR GERAL VERIFICAR OLEO CAMBIO OLEO DIFERENCIAL E VAZAMENTO AGUA E TROCAR MANG RADIADOR DO VEICULO PLACA BJP-9906 JUNTO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7924 2025 39 47 AQUISICAO DE EMBALAGENS PARA PRESENTE UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7925 2025 39 47 AQUISICAO DE MASSA PRONTA PARA BISCUIT E GOMAS LACA INCOLOR -SELADORA UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7926 2025 39 47 AQUISICAO DE TINTAS PATINA CERA WAX 37ML COR OURO E TINTAS PVA PARA ARTESANATO NAS CORES PRETA OURO E COBRE UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7927 2025 39 47 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS E RETIRADA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS E 24.000 BTUS JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7928 2025 7 48 AQUISICAO DE AGENDAS PLANNER 2026 UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7929 2025 7 48 AQUISICAO DE TERMOMETROS CLINICO DIGITAL AXILAR ESPECULOS VAGINAL NOS TAMANHOS P M E G E COLETORES PERFURO CORTANTE 13LT UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7930 2025 7 48 AQUISICAO DE FIXADORES CELULAR GEL CONDUTOR 5LTS E OTOSCOPIOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7931 2025 7 48 AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA A PACIENTE NEUZA A. MATIAS DA SILVA JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7932 2025 10 29 0057 2025 AQUISICAO DE GALOES DE DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO E DESINFETANTE FLORAL UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7933 2025 10 29 0056 2025 AQUISICAO DE FLOC PLUS CLARIFICANTE E DECANTADOR UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7934 2025 7 49 AQUISICAO DE CONTROLES TX PPA PARA O PORTAO ELETRONICO JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7935 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ATIVACAO OFFICE 365 RESTAURACAO DE WINDOWS 11 E PROGRAMACAO DE COMPUTADOR JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7936 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7937 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7938 2025 7 48 AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7939 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VISTORIA VEICULAR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FKS-7674 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7940 2025 8 20 AQUISICAO DE TAMPAS PARA VASO INFANTIL ESCOLAR ASSENTO SANITARIO REFORCADO UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7941 2025 10 27 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS JUNTO A MANUTENCAO DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7942 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7943 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7944 2025 10 24 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 7945 2025 10 24 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 7946 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE AO DIA 30/10/2025. INCLUSAO 7947 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) REFERENTE AO DIA 30/10/2025. INCLUSAO 7948 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO DIA 30/10/2025. INCLUSAO 7949 2025 4 11 PROVENIENTE DA COMPLEMENTACAO DE NUMERARIOS SOB No DE EMPENHO 7513 DE 14 DE OUTUBRO DE 2025 JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7950 2025 5 16 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. INCLUSAO 7951 2025 5 16 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. INCLUSAO 7952 2025 39 46 0071 2025 AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER DE 30.000 BTU S COM TENSAO DE 220V E CLASSIFICACAO A DE CONSUMO PARA USO NA MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7953 2025 7 49 AQUISICAO DE POTES COM TAMPA DESCARTAVEL 140 ML PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7954 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA ESPECIALIZADA CARGA DE GAS MANUT. DO AR CONDICIONADO TROCA DE CINTA DO AIR BAG E REMOCAO E INSTALACAO DO COMPRESSOR NO VEICULO PLACA EMA-3230 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7955 2025 10 29 AQUISICAO DE BATERIA J110SE 12 MESES PARA O MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB90 JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7956 2025 10 29 AQUISICAO DE MANG. INTER. 62X62X150 E ABRACADEIRAS 76X95 PARA O VEICULO PLACA FRF-2H37 JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7957 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VERIF. MOTOR (FALTA POTENCIA) TESTE/DIAG. INJECAO ELETR. C/ SCANNER E VERIFICACAO DE VAZAMENTO INTERCOOLER NO VEICULO PLACA FRF-2H37 JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7958 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO METROLOGICO ENSAIO AJUSTE DE CRONOTACOGRAFO E SERVICO METROLOGICO SELAGEM NO VEICULO PLACA GAA-3G25 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7959 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO NO VEICULO PLACA ESW-831 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7960 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO SERVICO METROLOGICO ENSAIO AJUSTE DE CRONOTACOGRAFO E SERVICO METROLOGICO SELAGEM NO VEICULO PLACA FXE-7F91 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7961 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECEBIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO SERVICO METROLOGICO ENSAIO AJUSTE DE CRONOTACOGRAFO E SERVICO METROLOGICO SELAGEM NO VEICULO PLACA FUH-1368 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7962 2025 8 21 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOCORRO NO VEICULO PLACA BJP-9906 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7963 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E SOCORRO NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 90 JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7964 2025 10 29 AQUISICAO DE CONEC. 2 VIAS INJ/BOMBA COMB. PARA O MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB90 JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7965 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOCORRO E INSTALACAO NO VEICULO PLACA EMA-3230 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7966 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA DE INSTALACAO NO VEICULO PLACA FKS-7674 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7967 2025 7 49 0071 2025 AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 3 5 LITROS ALTA ROTACAO - 1200W DE POTENCIA - 110V JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7968 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7969 2025 7 48 AQUISICAO DE FILTROS DIVERSOS PARA O VEICULO PLACA FKS-7674 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7970 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7971 2025 7 49 0007 2025 AQUISICAO DE GRAMPEADORES DE MESA DE METAL PARA 30 FOLHAS JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7972 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 12000 BTU S JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7973 2025 4 11 AQUISICAO DE FILTROS PARA O VEICULO PLACA ELA-8I16 JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7974 2025 8 22 AQUISICAO DE FILTROS PARA O VEICULO PLACA FCH-1D22 JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7975 2025 8 22 AQUISICAO DE OLEO MOBIL SINTETICO 5W 40 GR PARA O VEICULO PLACA FCH-1D22 JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7976 2025 39 47 AQUISICAO DE CADEIRA DE BANHO HIGIENICA EM ACO ATE 100 KILOS PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7977 2025 4 11 AQUISICAO DE OLEO MOBIL SINTETICO 0W20 LT PARA O VEICULO PLACA ELA-8I16 JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7978 2025 8 22 AQUISICAO DE PALHETA PARA O VEICULO PLACA GIV-1816 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7979 2025 8 21 AQUISICAO DE BATERIAS 100 AMP. PARA O VEICULO PLACA BJP-9906 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7980 2025 39 47 AQUISICAO DE TRES CADEIRAS DE RODAS EM ACO ADULTO SENDO UMA COM ATE 250 KILOS PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7981 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7982 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Ferias ID:(348) INCLUSAO 7983 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Ferias ID:(348) INCLUSAO 7984 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE AO DIA 31/10/2025. INCLUSAO 7985 2025 10 26 1093 2025 PROVENIENTE DO REPASSE DE VALOR REFERENTE COTA DO MUNICIPIO EXERCICIO 2025. INCLUSAO 7986 2025 7 48 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EMA-3230 JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE INCLUSAO 7987 2025 7 48 AQUISICAO DE PNEUS 195/60R15 CHENGSHAN E BICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FKS-7674 JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE INCLUSAO 7988 2025 7 48 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FKS-7674 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE INCLUSAO 7989 2025 7 48 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FKS-7674 JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE INCLUSAO 0089 2025 99 38342828808 0089/2025 concessao real de uso do espaco (comodo/boxe) conforme Anex 2025-10-01 2026-09-30 4200.00 9 INCLUSAO 0090 2025 2 12123959000101 0090/2025 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA 2025-10-06 2026-04-05 37331.76 9 INCLUSAO 00001 2025 0030 2025 PRIMEIRO TERMO ADITIVO 2025-10-01 110.71 INCLUSAO 00001 2025 0031 2025 PRIMEIRO TERMO ADITIVO 2025-10-01 241.06 INCLUSAO 00001 2025 0028 2025 PRIMEIRO TERMO ADITIVO 2025-10-01 500.00 INCLUSAO 00001 2025 0026 2025 PRIMEIRO TERMO ADITIVO 2025-10-01 104.15 INCLUSAO 00001 2025 0022 2025 PRIMEIRO TERMO ADITIVO 2025-10-01 70.36 INCLUSAO 00001 2025 0033 2025 PRIMEIRO TERMO ADITIVO 2025-10-01 2165.80 INCLUSAO 00004 2025 0064 2021 QUARTO TERMO ADITIVO 2025-10-02 11551.20 INCLUSAO 00002 2025 0043 2025 SEGUNDO TERMO ADITIVO 2025-10-28 9000.00 INCLUSAO