2025 CADASTROS-CONTABEIS 1 6121 2025-12-16 100 0112 SECRET.GOVERNO -REFORMA GINASIO ESPORTES INCLUSAO 800 0029 EMENDA-INCREMENTO AO CUSTEIO ASSI.HOSPIT INCLUSAO 220 0090 S.E.E. - PAINSP DEMANDA 94369 INCLUSAO 001 00347 6 Agencia 53168 5 1 BPC NA ESCOLA INCLUSAO 001 06875 6 Agencia 9690 3 1 EMENDA-HOSPITAL INCLUSAO 001 06875 6 Agencia 9701 2 1 PAINSP INCLUSAO 02034565000115 ELIEL RECHE DE FREITAS PENAPOLIS AV CUNHA CINTRA 257 CENTRO PENAPOLIS SP 16300-001 ELIEL RECHE DE FREITAS PENAPOLIS INCLUSAO 52965548000170 CARROSSEL COMERCIO DE ENFEITES LTDA-M.E. AV. MANOEL BENTO DA CRUZ 646 CENTRO PENAPOLIS SP 16300-000 CARROSSEL COMERCIO DE ENFEITES LTDA-M.E. INCLUSAO 11062595807 SANDRA MARIA DOMINGUES RODRIGUES AV. DR. ACIR ALVES LEITE 51 CENTRO ALTO ALEGRE SP 16310-000 SANDRA MARIA DOMINGUES RODRIGUES INCLUSAO 04182003000144 CIRURGICA NEVES LTDA - E.P.P. RUA 24 DE DEZEMBRO 1360 ALTO CAFEZAL MARILIA SP 17504-010 CIRURGICA NEVES LTDA - E.P.P. INCLUSAO 28703632000130 ADRIANO PEDRO DA ROCHA - M.E.I. RUA JOAQUIM CARVALHAL SUBIRES 75 CENTRO LUIZIANIA SP 16340-000 ADRIANO PEDRO DA ROCHA - M.E.I. INCLUSAO 00662270000320 INSTITUTO NAC.METROLOGIA QUAL.TECNOLOGIA AV. NOSSA SENHORA DAS GRACAS 50 VOLA OPERARIA/XEREM DUQUE DE CAXIAS RJ 25250-020 INSTITUTO NAC.METROLOGIA QUAL.TECNOLOGIA INCLUSAO 37187999000130 T.S.C.BRAGA - M.E. ROD.SAGT.LUCIANO ARNALDO COVOLAN 1055 GILBERTO E.FERREIRA PENAPOLIS SP 16306-550 T.S.C.BRAGA - M.E. INCLUSAO 18577716000111 H.D.VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA RUA COMENDADOR ALBERTO DIAS 586 ESPLANADA ARACATUBA SP 16021-060 H.D.VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA INCLUSAO 09251195000117 ARLEI CELESTINO DA COSTA - M.E. RUA NITEROI 800 CENTRO PENAPOLIS SP 16300-001 ARLEI CELESTINO DA COSTA - M.E. INCLUSAO 46498909000112 UNIFORME UNIBRASILIS LTDA R. DR. RAMALHO FRANCO 1777 JD SANTA TEREZINHA PENAPOLIS SP 16301-180 UNIFORME UNIBRASILIS LTDA INCLUSAO 34675070000161 MARISA BORGES GOUVEIA 02374441865 R DOUTOR MARIO SABINO 155 CENTRO PENAPOLIS SP 16300-041 MARISA BORGES GOUVEIA 02374441865 INCLUSAO 27760791000104 SAGGIATO E OLIVEIRA CONFECCOES LTDA ME AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 60 CENTRO PENAPOLIS SP 16300-000 SAGGIATO E OLIVEIRA CONFECCOES LTDA ME INCLUSAO 55603352000123 55.603.352 LETICIA DELITTI VILANOVA ANTONIO VERONESE 776 VILA FATIMA PENAPOLIS SP 16308-052 55.603.352 LETICIA DELITTI VILANOVA INCLUSAO 59388880000168 PRO MIX DISTRIBUIDORA LTDA BERNARDO BERBER MARTINEZ 225 Nao definido UBERABA SP 00000-000 PRO MIX DISTRIBUIDORA LTDA INCLUSAO 20421926000168 LC SHIELD Nao definido Nao definido campinas SP 00000-000 LC SHIELD INCLUSAO 50178099880 LAIZA CAROLINI SOUZA DA SILVA EV. EXPEDICIONARIO DIOGO GARCIA MARTINS 576 CENTRO Nao definido SP 16310-000 LAIZA CAROLINI SOUZA DA SILVA INCLUSAO 53078135000136 EYE PHARMA LTDA BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO 4790 JARDIM PAULISTA SAO PAULO SP 01402-002 EYE PHARMA LTDA INCLUSAO 41424985846 ELISANGELA MENDES DA SILVA RUA HERMENEGILDO RIBEIRO 81 CENTRO ALTO ALEGRE SP 16310-000 ELISANGELA MENDES DA SILVA INCLUSAO 36154233809 JANAINA COSTA DOS SANTOS RUA FRANCISCO SANCHES CORTEZ 350 SAO MARTINHO D OESTE ALTO ALEGRE SP 16310-000 JANAINA COSTA DOS SANTOS INCLUSAO 59641859000122 CLICK SHOPS LTDA VEREADOR APPARECIDO LINDORIO DE CASTILHO 611 RESIDENCIAL REGINA CELIA PENAPOLIS SP 16304-580 CLICK SHOPS LTDA INCLUSAO 35698655000160 CASAS E FREIRE ODONTOLOGIA LTDA OLSEN 709 CENTRO PENAPOLIS SP 16300-025 CASAS E FREIRE ODONTOLOGIA LTDA INCLUSAO 47121976000186 CELIA BARBOSA DOS SANTOS 32378330880 DOUTOR RAMALHO FRANCO 1353 VILA PAULISTA PENAPOLIS SP 16301-044 CELIA BARBOSA DOS SANTOS 32378330880 INCLUSAO 48705541000141 EVERTON DA SILVA ARAUJO 35239489831 15 DE NOVEMBRO 430 CENTRO BARBOSA SP 16350-000 EVERTON DA SILVA ARAUJO 35239489831 INCLUSAO 7990 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (LUVA LATEX ATADURA DE CREPE MASCARA ENTRE OUTROS) PARA USO NA MANUT. DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7991 2025 7 49 AQUISICAO DE POMADAS MASSAGEADORA FISIOFORT E FITAS KINESIO 5X5 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7992 2025 8 20 0007 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUT. DA CRECHE ESCOLA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7993 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7994 2025 5 16 AQUISICAO DE GABINETE COM FONTE 230W + PLACA MAE + PROCESSADOR CORE I5 10a GERACAO SSD 500GB + MEMORIA 8GB RAM JUNTO A MANUT. CONTROLE E ADMINISTRACAO FINANCEIRA/CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7995 2025 8 21 AQUISICAO DE BANDEJA PREMIUM EM ACO INOX RETANGULAR JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7996 2025 7 49 AQUISICAO DE ENVELOPES AUTOSSELANTES DIVERSAS MEDIDAS PARA OS INSTRUMENTAIS CIRURGICOS JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7997 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7998 2025 8 20 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L395 JUNTO A MANUT. DA CRECHE ESCOLA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 7999 2025 8 20 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE MOTOR COMPRESSOR FILTRO SECADOR INSTALACAO DE VALVULA SHNADER CARGA DE GAS E MAO DE OBRA NO FREEZER CONSUL JUNTO A MANUT. DA CRECHE ESCOLA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8001 2025 8 35 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS ATE A CIDADE DE PENAPOLIS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 8000 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8002 2025 8 35 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS ATE A CIDADE DE ARACATUBA TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 8003 2025 7 49 PROVENIENTE DA COMPLEMENTACAO DE DIARIAS SOB No DE EMPENHO 7378 DE 03 DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME PRESTACAO DE CONTAS RETRO. INCLUSAO 8004 2025 4 11 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS DO SRo.PREFEITO MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 8005 2025 7 48 0083 2025 AQUISICAO DE ARES CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9000 BTUS COM TENSAO 220V TCL TAC09CE CLASSIFICACAO A DE CONSUMO JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8006 2025 39 46 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS JUNTO A MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8007 2025 7 48 0008 2025 AQUISICAO DE PAPEIS SULFITE A4 5000 FOLHAS JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8008 2025 6 18 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES ADMISSIONAIS DEMISSIONAIS E RETORNO DE TRABALHO JUNTO A MANUTENCAO DO SETOR PESSOAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8009 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8010 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE ARES CONCIDIONADO JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8011 2025 10 25 AQUISICAO DE CARRINHO DE MAO CACAMBA PLASTICA 90 LITROS JUNTO A MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8012 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8013 2025 7 48 0002 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8014 2025 4 14 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA MANUT. CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8015 2025 4 14 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO/TERCEIRA IDADE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8016 2025 4 14 AQUISICAO DE AGULHAS PARA MAQUINA DE COSTURA RETA E DE OVERLOQUE PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8017 2025 8 21 AQUISICAO DE ALICATE PARA APLICAR ILHOS 2 EM 1 PROFISSIONAL (FURA E APLICA COM 100 ILHOSES) JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8018 2025 10 27 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO PREDIO DA COZINHALIMENTO JUNTO A MANUT. DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8019 2025 39 47 AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA 100% NATURAL CONGELADA (EMB. 1KG) DIVERSOS SABORES JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8020 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO AO INTERESSADO ACIMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTE DO 2o ANO ENSINO MEDIO CONFORME ACORDO DE COOPERACAO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ANEXO. INCLUSAO 8021 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8022 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO EM ETICA E HUMANIZACAO NOS SERVICOS DE SAUDE COM CARGA HORARIA DE 06 HORAS JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8023 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM RADIO SOBRE NOVEMBRO AZUL JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8024 2025 10 29 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EGI-4H59 UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8025 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAR ESTAB DIANT PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GAA-3G25 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8026 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EFX-3C22 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8027 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA DZH-7B32 JUNTO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8028 2025 7 49 AQUISICAO DE PNEUS 175/65R14 SUMITOMO E BICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DZH-7B32 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8029 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE INSTALACAO NO VEICULO PLACA FMX-9449 JUNTO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8030 2025 6 17 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE MAQUINA DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS JUNTO A MANUTENCAO DO CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8031 2025 8 22 AQUISICAO DE BUCHAS BARRA ESTAB DIANT. E MANCAIS BARRA ESTAB DIANT. 45MM OVAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GAA-3G25 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8032 2025 8 22 AQUISICAO DE ADESIVO VEICULAR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FUH-1368 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8033 2025 8 22 AQUISICAO DE LAMPADAS LANT./FREIO LED 24V E SIRENE DE RE PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FMX-9449 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8034 2025 8 22 AQUISICAO DE FILTROS DIVERSOS E OLEO 15W40 API CI-4/CH-4/SL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FMX-9450 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8035 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ARRUMAR COLUNA DO LADO DIREITO ARRUMAR A PORTA DO LADO DIREITO E POLIMENTO GERAL DO VEICULO PLACA FKS-7674 JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8036 2025 7 33 AQUISICAO DE PB FOX PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DEI-6645 UTILIZADO NA MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8037 2025 6 18 AQUISICAO DE COMPUTADOR MONTADO UTILIZADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA/JURIDICO/LICITACAO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8038 2025 6 18 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS JUNTO A MANUTENCAO DO SETOR PESSOAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8039 2025 8 20 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CARIMBO JUNTO A MANUTENCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8040 2025 8 20 AQUISICAO DE TERMOMETROS PARA AFERIR A TEMPERATURA DAS CRIANCAS JUNTO A MANUTENCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8041 2025 6 18 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CARIMBO JUNTO A MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8042 2025 8 22 AQUISICAO DE CAMISETAS PARA FORMATURA DO PROERD JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8043 2025 8 22 AQUISICAO DE BOBINAS PARA RELOGIO DE PONTO DIGITAL COM 260 MTS JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8044 2025 8 22 AQUISICAO DE MASTROS EM ALUMINIO PARA SUBSTITUICAO DE MASTROS DAS BANDEIRAS QUE ESTAO QUEBRADAS JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8045 2025 9 23 AQUISICAO DE SUCOS CONCENTRADOS 500ML SABORES UVA E GOIABA PARA OS ALUNOS DO PROJETO GURI JUNTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8046 2025 7 49 AQUISICAO DE BLOCOS DE NOTAS AUTOADESIVAS/POST-IT UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8047 2025 39 46 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO 29.000 BTUS JUNTO A MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8048 2025 7 48 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS DE DIVERSOS SERVIDORES VINCULADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 8049 2025 7 48 PROVENIENTE DA COMPLEMENTACAO DE NUMERARIOS EMPENHADO SOB No 7401 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2025 JUNTO A MANUT. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 8050 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOPSITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8051 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. INCLUSAO 8052 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. INCLUSAO 8053 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. INCLUSAO 8054 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. INCLUSAO 8055 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. INCLUSAO 8056 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. INCLUSAO 8057 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. INCLUSAO 8058 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. INCLUSAO 8059 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. INCLUSAO 8060 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. INCLUSAO 8061 2025 39 47 AQUISICAO DE VELAS AROMATICAS NA COR VERMELHA OU BRANCA PARA CONFECCAO DE ARTESANATOS COM TEMA NATALINO JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8062 2025 5 16 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3ANOS TOKEN JUNTO A MANUT. CONTROLE E ADMINISTRACAO FINANCEIRA/LANCADORIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8063 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8064 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8065 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PLACA FOK-3634 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8066 2025 39 45 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO TIPO ESPIRAL DIVERSAS QUANTIDADES DE FOLHAS JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE (0-6/15-17) DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8067 2025 10 25 AQUISICAO DE LAMPADAS LED BULBO 100W 6500 E40 E LEDS REFLETOR IMP 200W 6500K PARA USO NA MANUT. DE RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8068 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8069 2025 10 29 0077 2025 AQUISICAO DE MESA 1 40X0 60 COM 2 GAVETEIROS FEITA EM MDP JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8070 2025 8 22 AQUISICAO DE ARVORE DE NATAL DECORADA - 2 10 DE ALTURA - 1000 GALHOS - 123 ITENS DE DECORACAO PREMIUM JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8071 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAR PARACHOQUE TRASEIRO E COLOCAR 4 REFORCO EM Y FAZER DOIS SUPORTES DA LATERAL (L/D) PROTECAO DE TANQUE ALINHAR LATERAL (L/E) PARA O VEICULO PLACA EGI-4H59 JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8072 2025 8 20 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS JUNTO A MANUT. DA CRECHE ESCOLA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8073 2025 8 20 AQUISICAO DE EXTENSOES TRIPLA PARA USO NA MANUT. DA CRECHE ESCOLA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8074 2025 8 20 0009 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUT. DA CRECHE ESCOLA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8075 2025 8 20 0055 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS/PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUT. DA CRECHE ESCOLA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8076 2025 8 20 0057 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUT. DA CRECHE ESCOLA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8077 2025 8 20 0006 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUT. DA CRECHE ESCOLA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8078 2025 8 20 AQUISICAO DE ARVORE DE NATAL DECORADA - 2 10 DE ALTURA - 1000 GALHOS - 123 ITENS DE DECORACAO PREMIUM JUNTO A MANUT. DA CRECHE ESCOLA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8079 2025 7 49 AQUISICAO DE FRASCOS DE ALMOTOLIA PLASTICO 250 ML TRANSPARENTE RETO BISNAGA E AGULHA DE ACUPUNTURA 0 25X40MM COM 1000 UNIDADES JUNTO A MANUT. DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8080 2025 10 24 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS JUNTO A MANUT. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8081 2025 7 48 AQUISICAO DE PACOTES DE BOMBOM BEIJINHO 750 GRAMAS PARA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8082 2025 7 48 AQUISICAO DE GUARDANAPOS DE PAPEL PARA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8083 2025 7 48 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8084 2025 8 22 AQUISICAO DE CAMISETAS PARA FORMATURA DO PROERD JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8085 2025 5 16 1685 2017 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA 96/200 PARCELA DA AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA I.N.S.S./CIMPE CONFESSADA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 8086 2025 5 16 PROVENIENTE DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIDA AO P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025. INCLUSAO 8087 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Rescisao ID:(349) INCLUSAO 8088 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Rescisao ID:(349) INCLUSAO 8089 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Rescisao ID:(349) INCLUSAO 8090 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Rescisao ID:(349) INCLUSAO 8091 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Rescisao ID:(349) INCLUSAO 8092 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Rescisao ID:(349) INCLUSAO 8093 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Rescisao ID:(349) INCLUSAO 8094 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8095 2025 39 46 PROVENIENTE DO PAGAMENTO AO BENEFICIARIO DO PROGRAMA RECOMECAR. INCLUSAO 8096 2025 39 46 PROVENIENTE DO PAGAMENTO AO BENEFICIARIO DO PROGRAMA RECOMECAR. INCLUSAO 8097 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MENSAGEM PERSONALIZADA DISA E MAO DE OBRA TECNICA PARA INSTALACAO NO PABX JUNTO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8098 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO BALANCEAMENTO E TROCA DE BICO DO VEICULO PLACA GIV-1816 JUNTO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8099 2025 39 47 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8100 2025 8 20 AQUISICAO DE FUNDO FOTOGRAFICO CENARIO EM TECIDO PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO JUNTO A MANUTENCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8101 2025 8 20 AQUISICAO DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8102 2025 7 49 AQUISICAO DE KITS MICRONEBULIZADOR ADULTO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8103 2025 7 49 AQUISICAO DE PACOTES DE COMPRESSA DE GAZE UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8104 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE FILTRO DE AR COMPRIMIDO JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8105 2025 6 18 AQUISICAO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA/JURIDICO/LICITACAO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8106 2025 8 22 AQUISICAO DE BICICLETAS E JOGOS DE TABULEIRO PARA PREMIACAO DAS MELHORES REDACOES NA FORMATURA DO PROERD JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8107 2025 6 18 0057 2025 AQUISICAO DE DETERGENTES LIQUIDO NEUTRO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CENTRO DE SERVICOS E CIDADANIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8108 2025 10 27 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO APOIO A AGRICULTURA/COZINHALIMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8109 2025 7 34 AQUISICAO DE VENTILADOR OSC. PAREDE 60CM UTILIZADO NA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8110 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8111 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS PARA A PACIENTE ROSA NEVES CORREIA MARTINS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8112 2025 7 48 PROCESSO JUDICIAL - AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8113 2025 7 48 PROCESSO JUDICIAL - AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8114 2025 39 45 AQUISICAO DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE (0-6/15-17) DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8115 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Ferias ID:(350) INCLUSAO 8116 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Ferias ID:(350) INCLUSAO 8117 2025 8 22 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVIDORA DA EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS. INCLUSAO 8118 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE AO DIA 10/11/2025. INCLUSAO 8119 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO DIA 10/11/2025. INCLUSAO 8120 2025 7 48 AQUISICAO DE BATERIA Z60D MGE3 SLI ZETTA 18 MESES PARA O VEICULO PLACA FOH-2A57 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8121 2025 6 18 0076 2025 AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO ENCOSTO PRESIDENTE - PRETA COM RODIZIOS COM BRACOS JUNTO A MANUT. DA SECRETARIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8122 2025 39 47 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8123 2025 4 14 AQUISICAO DE CANECAS DE CERAMICA 325ML COM ALCA E PERSONALIZACAO PARA MIMO DE ENCERRAMENTO DO ANO JUNTO A MANUT. CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO/TERCEIRA IDADE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8124 2025 4 14 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUT. CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8125 2025 5 16 VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE GUIA DE INSS DA COMPETENCIA MES 10/2025. INCLUSAO 8126 2025 10 29 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8127 2025 10 29 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8128 2025 7 49 AQUISICAO DE CADEADOS BICO ADAPTADOR PARA ENGATE RAPIDO 1/2 E ENGATE RAPIDO 1/2 UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8129 2025 10 29 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8130 2025 10 25 AQUISICAO DE CIMENTOS ENSACADO 50KG E BARRAS DE FERRO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8131 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8132 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8133 2025 7 48 AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE REINALDO BUENO JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8134 2025 7 48 AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE PAMELA EDUARDA COSTA DO NASCIMENTO JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8135 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8136 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA E COMPUTADOR JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8137 2025 7 34 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Ferias ID:(351) INCLUSAO 8138 2025 6 18 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS TAIS COMO CERTIDOES DE TRANSCRICOES E MATRICULAS DE IMOVEIS REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO COPIAS DE PROCESSOS DENTRE OUTRAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 8139 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE ATIVIDADES DLEGADA COM EMPREGO DE POLICIAIS MILITARES REFERENTE AO CONVENIO GSSP/ATP-225/20 PARA FISCALIZACAO PECULIARES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025. INCLUSAO 8140 2025 10 25 AQUISICAO DE ROTEADOR 04 ANTENAS PARA INTERNET JUNTO A MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8141 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8142 2025 10 25 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO ELETRICA CONFIGURACAO DE ROTEADOR INSTALACAO DE FIBRA OPTICA INTERLIGANDO VELORIO E CEMITERIO JUNTO A MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8143 2025 4 11 0006 2025 AQUISICAO DE CAIXAS DE MARCA TEXTO NAS CORES AZUL E ROSA E FITA ADESIVA TRANSPARENTE UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8144 2025 39 46 AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVE YALE JUNTO A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTA MUNICIPALIDADE INCLUSAO 8145 2025 39 46 AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORA JUNTO A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8146 2025 8 35 AQUISICAO DE ARLA 32 BALDE 20LTS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FYD-3A27 UTILIZADO NA MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8147 2025 8 35 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO PLACA FYD-3A27 JUNTO A MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8148 2025 10 24 AQUISICAO DE LANTERNA TRASEIRA STRADA PARA VEICULO PLACA BTZ-3A52 UTILIZADO NA MANUTENCAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8149 2025 7 49 AQUISICAO DE LAMPADAS LED PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EFX-3C22 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8150 2025 10 29 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FPK-4948 UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8151 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130B JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8152 2025 7 48 AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (APTAMIL 2 400 GRAMAS) JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8153 2025 8 20 0071 2025 AQUISICAO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS COM LAMINAS MULTIFUNCIONAIS MODELO DOMESTICO JUNTO A MANUT. DA CRECHE ESCOLA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8154 2025 8 22 AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO VARGA DOT4 200ML PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FRD-5950 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8155 2025 7 48 AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DIVERSOS TAMANHOS JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8156 2025 10 25 AQUISICAO DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 15W40 PARA O VEICULO PLACA DBS-8279 JUNTO A MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8157 2025 8 22 AQUISICAO DE LAMPADAS H4 E H7 24V PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FUH-1368 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8158 2025 10 29 0055 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENCAO DA PISCINA DO CENTRO DE LAZER JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8159 2025 10 28 AQUISICAO DE OLEO INCOL ATF 5W20 PARA O VEICULO PLACA DBS-8275 JUNTO A MANUT. COMERCIO E INDUSTRIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8160 2025 7 48 0001 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8161 2025 10 26 AQUISICAO DE ARLA 32 OLEO LION 68 E OLEOS DULUB 68 HIDRAULICO PARA O VEICULO DWG-7C92 E MAQUINARIO PA CARREGADEIRA NH 12D JUNTO A MANUT. DO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8162 2025 7 48 0001 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8163 2025 7 48 0001 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8164 2025 7 48 0001 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8165 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8166 2025 7 48 AQUISICAO DE MACANETAS INTERNAS LD E LE E ANTI FERRUGEM SUPER LUBER PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FKS-7674 UTILIZADO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8167 2025 6 18 AQUISICAO DE ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 500VA BIVOLT JUNTO A MANUT. DE LICITACAO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8168 2025 7 48 AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (TROPIC BASIC PRODIET 800 GRAMAS) JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8169 2025 10 25 0043 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COVEIRO COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS JUNTO A MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8170 2025 39 47 AQUISICAO DE ARLA 32 BALDE 20LTS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA STF-8F83 JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8171 2025 10 25 0083 2025 AQUISICAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX JUNTO A MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8172 2025 39 46 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS PARA DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO JUNTO A MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. INCLUSAO 8173 2025 39 46 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE E APAE DE PENAPOLIS. INCLUSAO 8174 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8175 2025 10 27 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CARGA DE GAS EM AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS JUNTO A MANUTENCAO DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8176 2025 8 21 AQUISICAO DE PLAFON PLASTICO COM RECEPTACULO E27 SOQUETE PORCELANA BRANCO UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8177 2025 4 14 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ITENS DIVERSOS DE BUFETT PARA CELEBRACAO DE ENCERRAMENTO DO ANO COM OS MEMBROS DA MELHOR IDADE JUNTO A MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8178 2025 4 14 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE JOGOS DE MESA PLASTICA (1 MESA + 4 CADEIRAS) E CADEIRAS AVULSAS PARA CELEBRACAO DE ENCERRAMENTO DO ANO COM OS MEMBROS DA MELHOR IDADE JUNTO A MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8179 2025 9 23 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS EM DESLOCAMENTO PARA FORA DO MUNICIPIO JUNTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 8180 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VERIFICACAO/INSPECAO REFERENTE AS ATIVIDADES DE METROLOGIA LEGAL JUNTO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8181 2025 7 48 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATIVIDADE NOVEMBRO AZUL JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8182 2025 5 16 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA DESPESAS DIVERSAS EM DESLOCAMENTO PARA FORA DO MUNICIPIO JUNTO A MANUTENCAO DO CONTROLE E ADMINISTRACAO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8183 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(353) INCLUSAO 8184 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(353) INCLUSAO 8185 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(353) INCLUSAO 8186 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(353) INCLUSAO 8187 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(353) INCLUSAO 8188 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(353) INCLUSAO 8189 2025 7 34 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(353) INCLUSAO 8190 2025 7 34 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(353) INCLUSAO 8191 2025 7 34 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(353) INCLUSAO 8192 2025 8 20 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 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REF.: 11/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(353) INCLUSAO 8271 2025 8 22 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(353) INCLUSAO 8272 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(353) INCLUSAO 8273 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(353) INCLUSAO 8274 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(353) INCLUSAO 8275 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(353) INCLUSAO 8276 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(353) INCLUSAO 8277 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(353) INCLUSAO 8278 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(353) INCLUSAO 8279 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(353) INCLUSAO 8280 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(353) INCLUSAO 8281 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(353) INCLUSAO 8282 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(353) INCLUSAO 8283 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(353) INCLUSAO 8284 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(353) INCLUSAO 8285 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(353) INCLUSAO 8286 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(353) INCLUSAO 8287 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(353) INCLUSAO 8288 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Fechamento 13o Salario ID:(353) INCLUSAO 8289 2025 39 40 PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 13o SALARIO. INCLUSAO 8290 2025 39 40 PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 13o SALARIO. INCLUSAO 8291 2025 39 40 PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 13o SALARIO. INCLUSAO 8292 2025 39 40 PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 13o SALARIO. INCLUSAO 8293 2025 39 40 PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 13o SALARIO. INCLUSAO 8294 2025 5 16 INSS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE 13o SALARIO. INCLUSAO 8295 2025 10 26 AQUISICAO DE OLEO PETROL 20LT PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FXI-6017 UTILIZADO NA MANUT. DO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8296 2025 10 29 AQUISICAO DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 3LTS PARA MANUTENCAO DA MOTO NIVELADORA 140B UTILIZADA NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8297 2025 7 49 AQUISICAO DE PALHETA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GAN-7E25 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8298 2025 9 23 0076 2025 AQUISICAO DE MESA EM L COM 3 GAVETAS UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8299 2025 8 22 0033 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8300 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Ferias ID:(352) INCLUSAO 8301 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Ferias ID:(352) INCLUSAO 8302 2025 10 26 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Ferias ID:(352) INCLUSAO 8303 2025 10 26 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Ferias ID:(352) INCLUSAO 8304 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Ferias ID:(352) INCLUSAO 8305 2025 8 22 AQUISICAO DE FLUIDO DE FREIO DOT4 500ML PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GAA-3G25 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8306 2025 8 22 AQUISICAO DE OLEO MOBIL DELVAC POWER PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FMX-9450 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8307 2025 7 48 AQUISICAO DE CAMISETAS MANGA CURTA GOLA REDONDA DE DIFERENTES TAMANHOS PARA ENFERMEIROS TECNICOS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SAUDE JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8308 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8309 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8310 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8311 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8312 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8313 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8314 2025 4 14 AQUISICAO DE PANETONES DE FRUTAS PARA MIMO DE ENCERRAMENTO DO ANO JUNTO A MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8315 2025 4 14 AQUISICAO DE PANETONES DE FRUTAS PARA MIMO DE ENCERRAMENTO DO ANO JUNTO A MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8316 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8317 2025 39 47 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8318 2025 39 47 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8319 2025 39 47 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8320 2025 39 47 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8321 2025 39 47 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8322 2025 39 47 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8323 2025 8 22 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FRD-5950 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8324 2025 6 18 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8325 2025 5 16 AQUISICAO DE NOBREAK INTERATIVO ATTIV UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CONTROLE E ADMINISTRACAO FINANCEIRA/CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8326 2025 6 17 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8327 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO /UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8328 2025 10 28 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS TRABALHADORES BENEFICIARIOS DO PASSE SOCIAL DO TRABALHADOR ATENDIDOS POR LINHA REGULAR DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL QUE ATENDE AO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE. INCLUSAO 8329 2025 10 24 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 8330 2025 7 49 PROVENIENTE DA COMPLEMENTACAO DE DIARIAS SOB No DE EMPENHO 7545 DE 17 DE OUTUBRO DE 2025 CONFORME PRESTACAO DE CONTAS RETRO. INCLUSAO 8331 2025 10 26 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAR/COLOCAR CARDA E ALINHAR/BALANCEAR CARDA DO VEICULO PLACA FXI-6017 JUNTO A MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8332 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRAR/COLOCAR 3 MANGUEIRAS 3 CONEXAO 90o 3 CONEXAO RETA E 6 CAPOS NO VEICULO PLACA EGI-4H59 JUNTO A MANUTENCAO DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8333 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE TROCA DE MANGUEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX JUNTO A MANUTENCAO DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8334 2025 10 29 AQUISICAO DE METALON 30X20 CHAPA 16 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EGI-4H59 UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8335 2025 39 46 AQUISICAO DE BATERIA 60AH JET KMF 12 MESES PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FLS-9G12 UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8336 2025 39 46 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE RETIRADA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS JUNTO A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8337 2025 8 22 AQUISICAO DE BEXIGAS No9 UTILIZADAS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8338 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VERIFICACAO DE OLEO DO CAMBIO E DIFERENCIAL ENGRAXAR GERAL REVISAO MOLEJO DIANTEIRO E TROCA SUP MOLA DANTEIRA (REBITADO) DO VEICULO PLACA FRD-5950 JUNTO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8339 2025 8 21 AQUISICAO DE POM PONS METALIZADO NAS CORES VERDE E VERMELHO QUE SERA USADO NA APRESENTACAO DE FINAL DE ANO JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8340 2025 10 25 AQUISICAO DE LAMPADAS LED BULBO 30W 6500K E SOQUETES ADAPTADOR PORCELANA UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS PRACAS PARQUES E JARDINS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8341 2025 4 14 AQUISICAO DE LACO MAGICO UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO/TERCEIRA IDADE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8342 2025 4 11 AQUISICAO DE COADORES FILTROS DE CAFE DE ACO INOX REUTILIZAVEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8343 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE GERADOR JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8344 2025 39 47 AQUISICAO DE ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS UTILIZADA NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8345 2025 8 22 AQUISICAO DE FILTROS LUBRIFICANTE DIESEL REFIL E DE AR E OLEO 5W30 SINTETICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GIV-1816 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8346 2025 7 48 AQUISICAO DE FONTE 200W UTILIZADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8347 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE GERADOR JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8348 2025 7 48 AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES FILTROS DE OLEO LUBRIFICANTE E DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE GERADOR JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE INCLUSAO 8349 2025 8 22 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FRD-5950 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8350 2025 10 24 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 8351 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8352 2025 8 22 0048 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A MANUT. DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8353 2025 8 22 0026 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8354 2025 8 22 0033 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8355 2025 8 22 0023 2025 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8356 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8357 2025 10 27 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS DE DEFENSIVOS AGRICOLAS JUNTO A MANUTENCAO DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8358 2025 8 22 0023 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8359 2025 10 27 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS DE DEFENSIVOS AGRICOLAS JUNTO A MANUTENCAO DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8360 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO FOTOGRAFICA PARA ENTREGA AOS ALUNOS DE LEMBRANCA DE FINAL DE CICLO JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8361 2025 8 21 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVELACAO FOTOGRAFICA PARA ENTREGA AOS ALUNOS DE LEMBRANCA DE FINAL DE CICLO JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8362 2025 8 20 0026 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8363 2025 8 20 0034 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8364 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GAA-3G25 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8365 2025 8 21 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8366 2025 8 35 AQUISICAO DE PU CONSTRUCOES IIESA 400G E THINNERS P/ LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8272 UTILIZADO NA MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8367 2025 10 29 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EGI-4H59 UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8368 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO JUNTO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8369 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MOLDURAS PARA QUADROS DE PREFEITOS NA SALA DE REUNIAO JUNTO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8370 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE PASTILHA DE FREIO DO VEICULO PLACA ELA-8I16 JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8371 2025 4 11 AQUISICAO DE JOGO PAST FREIO E PAR DISCO FREIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ELA-8I16 UTILIZADO NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8372 2025 4 11 AQUISICAO DE PACOCAS CASEIRAS E GELEIA DE FRUTAS PARA ELABORACAO DAS LEMBRANCINHAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA AS CRIANCAS NAS COMEMORACOES DE FINAL DE ANO JUNTO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8373 2025 4 11 AQUISICAO DE PIRULITOS MINI CORACAO MORANGO E MORANGUETES PARA ELABORACAO DAS LEMBRANCINHAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA AS CRIANCAS NAS COMEMORACOES DE FINAL DE ANO JUNTO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8374 2025 4 11 AQUISICAO DE FARDOS DE PIPOCAS E PACOTES DE BALAS MASTIGAVEIS SORTIDAS PARA ELABORACAO DAS LEMBRANCINHAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA AS CRIANCAS NAS COMEMORACOES DE FINAL DE ANO JUNTO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8375 2025 4 11 AQUISICAO DE PACOTES DE PASTILHAS MINI 5 PARA ELABORACAO DAS LEMBRANCINHAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA AS CRIANCAS NAS COMEMORACOES DE FINAL DE ANO JUNTO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8376 2025 4 11 AQUISICAO DE SACOS TRANSPARENTES SAQUINHOS DE PRESENTES E LACOS MAGICO BRANCO PARA ELABORACAO DAS LEMBRANCINHAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA AS CRIANCAS NAS COMEMORACOES DE FINAL DE ANO JUNTO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8377 2025 7 49 AQUISICAO DE TERMINAIS DIRECAO JOGO PAST. FREIO DIANTEIRO E PAR DISCO FREIO DIANTEIRO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EFX-3C22 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8378 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO BALANCEAMENTO TROCA DE BICO MAO DE OBRA EM FREIO/TERMINAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EFX-3C22 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8379 2025 39 47 AQUISICAO DE PNEUS 225/65 R16 CHENGSHAN PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA STF-8F83 UTILIZADO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8380 2025 7 49 AQUISICAO DE CAIXA COM PROTETORES OCULAR ADULTO OFTAM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8381 2025 7 49 AQUISICAO DE COPO PH 900 ORIGINAL PARA LIQUIDIFICADOR JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8382 2025 6 18 AQUISICAO DE PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 60 FOLHAS UTILIZADO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA/JURIDICO/LICITACAO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8383 2025 7 34 AQUISICAO DE FARDOS DE PIPOCAS RIO PRETO PARA TRABALHO PEDAGOGICO COM CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8384 2025 6 18 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PLACAS DE GESSO JUNTO A MANUT. DO CENTRO DE SERVICOS E CIDADANIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8385 2025 39 45 AQUISICAO DE GANCHOS PARA PAREDE AUTOADESIVOS E PACOTE DE BOLAS NAS CORES VERMELHO E DOURADO PARA DECORACAO DO AMBIENTE EM RAZAO DO NATAL JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8386 2025 39 45 AQUISICAO DE FESTAO NA COR VERDE 2MT PARA DECORACAO DO AMBIENTE EM RAZAO DO NATAL JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8387 2025 39 45 AQUISICAO DE SAQUINHOS TRANSPARENTES PARA REALIZACAO DE OFICINA CULINARIA JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8388 2025 39 45 AQUISICAO DE KIT COM NO MINIMO 6 CORTADORES PARA BISCOITOS E BOLACHAS DE NATAL PARA REALIZACAO DE OFICINA CULINARIA JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8389 2025 39 45 AQUISICAO DE PACOTE DE SACOS DE CONFEITAR DESCARTAVEIS E BICOS PARA SACO DE CONFEITAR PARA REALIZACAO DE OFICINA CULINARIA JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8390 2025 39 45 AQUISICAO DE GLACE REAL PARA REALIZACAO DE OFICINA CULINARIA JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8391 2025 39 45 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DE ARTES E TRABALHOS MANUAIS JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8392 2025 8 22 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GAA-3G25 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8393 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS PARA A PACIENTE ROSA NEVES CORREIA MARTINS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8394 2025 7 48 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADA NO DIA 27/11/2025 NO SALAO DA TERCEIRA IDADE JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8395 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO PARA FRENECTOMIA LINGUAL NO PACIENTE VICENTE BARBOZA PRADO JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8396 2025 7 48 AQUISICAO DE PNEUS 225/65 R16 CHENGSHAN PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GFV-7I86 UTILIZADO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8397 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO BALANCEAMENTO E TROCA DE BICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GFV-7I86 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8398 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VERIFICACAO VAZAMENTO MOTOR E REVISAO SUSP DIANTEIRO GERAL DO VEICULO PLACA EMA-3230 JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8399 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8400 2025 7 48 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EMA-3230 UTILIZADO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8401 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE AO DIA 19/11/2025. INCLUSAO 8402 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO DIA 19/11/2025. INCLUSAO 8403 2025 10 27 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Ferias ID:(354) INCLUSAO 8404 2025 10 27 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Ferias ID:(354) INCLUSAO 8405 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE AO DIA 24/11/2025. INCLUSAO 8406 2025 10 24 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA DESPESAS DE VIAGENS FORA DO MUNICIPIO JUNTO A MANUTENCAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8407 2025 4 11 AQUISICAO DE KIT LIVRO PARA COLORIR + CANETINHAS 24 CORES PARA ENTREGA AS CRIANCAS DURANTE AS COMEMORACOES DE FINAL DE ANO JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8408 2025 7 48 AQUISICAO DE UNIFORMES DIVERSOS TAMANHOS PARA OS SERVIDORES JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8409 2025 39 45 AQUISICAO DE BEXIGAS DIVERSOS TAMANHOS/CORES E TNT LISO DIVERSAS CORES PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DE ARTES E TRABALHOS MANUAIS JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8410 2025 39 45 AQUISICAO DE LAS E PAPEIS ADESIVOS AUTOCOLANTE DIVERSAS CORES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DE ARTES E TRABALHOS MANUAIS JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8411 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8412 2025 8 22 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (ROLO LA TINTA LATEX TINTA ESMALTE MASSA ACRILICA ENTRE OUTROS) PARA USO NA MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8413 2025 10 25 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (ENGATE RAPIDO TIJOLO BLOCO 8 FUROS TORNEIRA ENTRE OUTROS) PARA USO NA MANUT. DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8414 2025 9 23 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONSUMO DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A MANUT.ATIVIDADES CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8415 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Ferias ID:(355) INCLUSAO 8417 2025 10 27 0004 2025 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) UTILIZADO NA MANUTENCAO DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8416 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Ferias ID:(355) INCLUSAO 8418 2025 10 29 0004 2025 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) UTILIZADO NA MANUTENCAO DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8419 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(356) INCLUSAO 8420 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(356) INCLUSAO 8421 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(356) INCLUSAO 8422 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(356) INCLUSAO 8423 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(356) INCLUSAO 8424 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(356) INCLUSAO 8425 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(356) INCLUSAO 8426 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(356) INCLUSAO 8427 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(356) INCLUSAO 8428 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(356) INCLUSAO 8429 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 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INCLUSAO 8614 2025 39 40 PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 11/2025. INCLUSAO 8615 2025 39 40 PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 11/2025. INCLUSAO 8616 2025 39 40 PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 11/2025. INCLUSAO 8617 2025 39 40 PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 11/2025. INCLUSAO 8618 2025 5 16 INSS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE MES 11/2025. INCLUSAO 8619 2025 5 16 INSS DA MOVIMENTACAO DE AUTONOMO REFERENTE MES 11/2025. INCLUSAO 8620 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(356) INCLUSAO 8621 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 - Folha Mensal ID:(356) INCLUSAO 8622 2025 39 47 AQUISICAO DE KITS LIVRO PARA COLORIR INFANTIL UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8623 2025 4 11 0055 2025 AQUISICAO DE FARDOS DE SACOS P/LIXO PRETO DE 40L E 60L UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8624 2025 4 11 0057 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8625 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8626 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE AO DIA 25/11/2025. INCLUSAO 8627 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS ATE A CIDADE DE PENAPOLIS TRANSPORTANDO ALUNOS DA APAE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 8628 2025 7 34 0063 2022 PROVENIENTE DE VALOR A SER REPASSADO AO INTERESSADO ACIMA CORRESPONDENTE A VALE ALIMENTACAO/REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. INCLUSAO 8629 2025 10 29 0063 2022 PROVENIENTE DE VALOR A SER REPASSADO AO INTERESSADO ACIMA CORRESPONDENTE A VALE ALIMENTACAO/REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR. INCLUSAO 8630 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8631 2025 7 48 0063 2022 PROVENIENTE DE VALOR A SER REPASSADO AO INTERESSADO ACIMA CORRESPONDENTE A VALE ALIMENTACAO/REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8632 2025 10 27 0063 2022 PROVENIENTE DE VALOR A SER REPASSADO AO INTERESSADO ACIMA CORRESPONDENTE A VALE ALIMENTACAO/REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A MANUTENCAO DO APOIO A AGRICULTURA. INCLUSAO 8633 2025 8 22 0004 2025 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) UTILIZADO NA MANUTENCAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8634 2025 8 20 AQUISICAO DE CONTROLES REMOTO UNIVERSAL SAMSUNG PARA TV UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8635 2025 8 22 0029 2025 AQUISICAO DE DIVERSOS PAES FRANCES PARA USO NA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8636 2025 10 29 AQUISICAO DE CURVA SOLDAVEL REGISTRO ESFERA SOLDAVEL E TUBO SOLDAVEL UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8637 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8638 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8639 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8640 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8641 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8642 2025 8 35 AQUISICAO DE CALOTA P/RODOAR E CANO EM ALUMINIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8272 UTILIZADO NA MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8643 2025 8 35 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA PARA TROCAR CALOTA RODOAR DO VEICULO PLACA DBS-8272 JUNTO A MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8644 2025 39 45 AQUISICAO DE LED LAMPADAS BULBO E SOQUETES PORCELANA UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8645 2025 6 18 AQUISICAO DE CAIXAS DE FOLHAS SULFITE UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CENTRO DE SERVICOS E CIDADANIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8646 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO JUNTO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8647 2025 8 20 0025 2025 AQUISICAO DE FRANGO(COXA E SOBRECOXA) PARA USO NA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8648 2025 7 48 AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE JORGE DOS SANTOS MATOS JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8649 2025 7 48 AQUISICAO DE SONDA URETRAL N.12 PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8650 2025 7 48 AQUISICAO DE SONDA URETRAL DE ALIVIO N.12 PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA DA SILVA SOUZA JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8651 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS PARA A PACIENTE DIRCE MENDES PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO /UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8652 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS SMP (SERVICO MOVEL PESSOAL) DE ACESSO MOVEL POS PAGO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8653 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS SMP (SERVICO MOVEL PESSOAL) DE ACESSO MOVEL POS PAGO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8654 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO DIGITAL E1 FAIXAS DDR E TRAFEGO DE LIGACOES (TELEFONE FIXO - FIXO E FIXO - MOVEL) JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8655 2025 7 48 AQUISICAO DE PNEUS 175/65R14 GOODXCAR E BICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FOH-2A57 UTILIZADO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8656 2025 7 48 AQUISICAO DE JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO E DISCOS FREIO DIANTEIRO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FOH-2A57 UTILIZADO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8657 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA FREIO DIANTEIRO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FOH-2A57 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8658 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VERIF MOTOR TROCAR COLETOR ADMISSAO AR E TESTE/DIAG INJECAO ELETR C/SCANNER PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EMA-3230 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8659 2025 7 48 AQUISICAO DE COLETOR ADMISSAO AR VALV REGULADORA PRESSAO BBA ALTA E SENSOR FLUXO AR PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EMA-3230 UTILIZADO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8660 2025 8 22 AQUISICAO DE FAIXAS REFLETIVAS LATERAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FUH-1368 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8661 2025 39 46 0011 2025 PROVENIENTE DO REPASSE REFERENTE A IMPLANTACAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA - RESIDENCIA INCLUSIVA CONFORME OFICIO ANEXO. INCLUSAO 8662 2025 8 22 PROVENIENTE DA COMPLEMENTACAO DE DIARIAS SOB No DE EMPENHO 7899 DE 24 DE OUTUBRO DE 2025 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8663 2025 4 14 AQUISICAO DE KALANCHOE BRANCA COM EMBRULHO BRANCO PARA CELEBRACAO DE ENCERRAMENTO DO ANO JUNTO A MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8664 2025 8 20 AQUISICAO DE MINI CHOCOTONES PARA DISTRIBUICAO DOS ALUNOS JUNTO A MANUTENCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8665 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NO CENTRO DE LAZER JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8666 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8667 2025 8 21 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8668 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8669 2025 39 47 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO ELETRICA JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8670 2025 7 49 AQUISICAO DE CLOREXIDINA SOLUCAO DERGEMANTE LITRO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8671 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8672 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO PLACA ELA-8I16 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8673 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DIANT BALANCEAMENTO E DESMONTAGEM/MONTAGEM DE PNEU DO VEICULO PLACA GIV-1816 JUNTO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8674 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VERIFICAR MOTOR VERIFICAR VAZAMENTO INTERCOOLER E TROCAR MANG INTERCOOLER DO VEICULO PLACA DJM-9755 JUNTO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8675 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DZH-7B32 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8676 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VERIFICAR VAZAMENTO DE AGUA DO VEICULO PLACA GAN-7E25 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8677 2025 39 45 AQUISICAO DE SALGADINHOS DIVERSOS PARA EVENTO COMEMORATIVO JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8678 2025 39 45 AQUISICAO DE PANETONES DE FRUTAS A SEREM SERVIDOS EM EVENTO COMEMORATIVO DE ENCERRAMENTO DO ANO JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8679 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8680 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8681 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS ATE A CIDADE DE PENAPOLIS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 8682 2025 7 48 AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8683 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA JUNTO A MANUT. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8684 2025 8 22 AQUISICAO DE MOTOR CLIMATIZADOR 24V PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FUH-1368 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8685 2025 4 11 PROVENIENTE DA COMPLEMENTACAO DE NUMERARIOS SOB No DE EMPENHO 8004 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025 JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8686 2025 39 46 AQUISICAO DE CAIXA DE PAPEL SULFITE UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8687 2025 39 46 AQUISICAO DE CAIXA DE PAPEL SULFITE UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8688 2025 7 48 PROVENIENTE DO RECOLHIMENTO DE GUIA DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA LC39315800 (INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO PARA RENOVACAO DO AVCB DO PREDIO DO PAS SAO MARTINHO) JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8689 2025 8 22 AQUISICAO DE MOTOR CLIMATIZADOR 24V PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FUH-1368 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8690 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Ferias ID:(357) INCLUSAO 8691 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Ferias ID:(357) INCLUSAO 8695 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E CARGA DE GAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GAN-7E25 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8692 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Ferias ID:(357) INCLUSAO 8696 2025 4 14 AQUISICAO DE BUFFET PARA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO JUNTO A MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8697 2025 39 45 AQUISICAO DE PRATOS DESCARTAVEIS QUE SERAO UTILIZADOS EM EVENTO COMEMORATIVO DE ENCERRAMENTO DO ANO JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8693 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Ferias ID:(357) INCLUSAO 8698 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8694 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Ferias ID:(357) INCLUSAO 8699 2025 7 48 AQUISICAO DE PLACA MERCOSUL PAR AZUL OFICIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FKS-7G74 UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8700 2025 7 48 AQUISICAO DE FILTROS DIVERSOS E OLEO SINTETICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EMA-3230 UTILIZADO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8701 2025 4 11 AQUISICAO DE PASTILHAS PASTILLE MINI PARA ELABORACAO DAS LEMBRANCINHAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS PARA AS CRIANCAS NAS COMEMORACOES DE FIM DE ANO JUNTO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8702 2025 5 16 VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE GUIA DE FGTS DA COMPETENCIA MES 11/2025. INCLUSAO 8703 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANIPULACAO DE FORMULA PARA A PACIENTE FRANCIELE DOMINGUES DA SILVA JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8704 2025 5 16 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025 INCLUSAO 8705 2025 5 16 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025. INCLUSAO 8706 2025 7 48 PROCESSO JUDICIAL - AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8707 2025 10 27 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8708 2025 7 48 0119 2022 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS JUNTO A MANUT. DA ATENCAO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8709 2025 8 22 0119 2022 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8710 2025 10 29 AQUISICAO DE TINTA LATEX MASSA P/CALAFETAR ARGAMASSA REJUNTE BRANCO E LAMPADAS LED TUBULAR UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE INCLUSAO 8711 2025 10 29 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8712 2025 7 34 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8713 2025 39 46 AQUISICAO DE DISJUNTORES BIPOLAR 20A COLA SILICONE ACETICO TRANSPARENTE E FITA ISOLANTE UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8714 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) REFERENTE AO DIA 28/11/2025. INCLUSAO 8715 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL REFERENTE AO DIA 28/11/2025. INCLUSAO 8716 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE AO DIA 28/11/2025. INCLUSAO 8717 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO DIA 28/11/2025. INCLUSAO 8718 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8719 2025 4 11 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS DO SRo.PREFEITO MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 8720 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8721 2025 8 20 0025 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8722 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES (CANULA GUEDEL KIT MICRONEBULIZADOR E LENCOIS DESCARTAVEIS) JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8723 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS (FECHADURAS FIOS PARALELOS PARAFUSOS ENTRE OUTROS) PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8724 2025 8 20 0023 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8725 2025 8 20 0030 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8726 2025 7 49 AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTE 15W40 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O GERADOR JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8727 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS FILTROS DE AR COMPRIMIDO JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8728 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8729 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8730 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Ferias ID:(358) INCLUSAO 8731 2025 8 20 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Ferias ID:(358) INCLUSAO 8732 2025 8 20 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Ferias ID:(358) INCLUSAO 8733 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Ferias ID:(358) INCLUSAO 8734 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2025 - Ferias ID:(358) INCLUSAO 8735 2025 7 49 0004 2025 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) UTILIZADO NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 8736 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS TELEMATICOS E ADICIONAIS ATENDIDOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 0091 2025 1 59388880000168 0091/2025 Aquisicao de EPIS de Seguranca para manutencao dos setores d 2025-11-10 2026-11-09 65660.50 7 000041/2025 INCLUSAO 0092 2025 1 20421926000168 0092/2025 Aquisicao de EPIS de Seguranca para manutencao dos setores d 2025-11-10 2026-11-09 84115.58 7 000041/2025 INCLUSAO 1093 2025 10 59756528000138 1093/2025 Desenvolvimento ambiental 1991-12-10 2025-12-31 12000.00 5 INCLUSAO 00001 2025 0004 2025 PRIMEIRO TERMO ADITIVO 2025-11-24 71160.00 INCLUSAO 00003 2025 0119 2022 TERCEIRO TERMO ADITIVO. 2025-11-28 147591.00 INCLUSAO