2025 CADASTROS-CONTABEIS 1 6121 2025-06-11 21504525000134 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP R OSORIO DUQUE-ESTRADA 763 VARGEM GRANDE PINHAIS PR 83321-060 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP INCLUSAO 45232704000128 DMAK TINTAS LTDA ME R BRASIL 652 CENTRO PENAPOLIS SP 16300-033 DMAK TINTAS LTDA ME INCLUSAO 46379400000150 SECRETARIA ESTADO NEG.FAZENDA SAO PAULO AVENIDA RANGEL PESTANA 300 PRACA DA SE SAO PAULO SP 01017-911 SECRETARIA ESTADO NEG.FAZENDA SAO PAULO INCLUSAO 02243562000191 DDLIMP COMERCIAL LTDA RUA VITOR ANTONIO JANJACOMO 962 PARQUE INDUSTRIAL PENAPOLIS SP 16300-000 DDLIMP COMERCIAL LTDA INCLUSAO 02729105000101 MARIA CRISTINA J.LOPES CASAROTI - E.P.P. AV. LUIS OSORIO 364 CENTRO PENAPOLIS SP 16300-013 MARIA CRISTINA J.LOPES CASAROTI - E.P.P. INCLUSAO 08263195000174 PERES E PEDROSO COMERCIO ROLAMENTOS LTDA AV. ALAYDE FERRAZ DE ALMEIDA 698 CENTRO PENAPOLIS SP 16300-000 PERES E PEDROSO COMERCIO ROLAMENTOS LTDA INCLUSAO 01588773000101 EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABE - M.E. RUA JOAQUIM FERNANDES DE MELO 51 CENTRO NHANDEARA SP 15190-000 EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABE - M.E. INCLUSAO 13600715000127 GUILHERME DIAS CANDIDO CHACARA SANTO ANTONIO SANTANA ALTO ALEGRE SP 16310-000 GUILHERME DIAS CANDIDO INCLUSAO 74376401000349 D.CARVALHO COMER.MAQUINAS AGRICOLAS LTDA AV. ALAYDE FERRAZ DE ALMEIDA 36 CENTRO PENAPOLIS SP 16300-000 D.CARVALHO COMER.MAQUINAS AGRICOLAS LTDA INCLUSAO 67423152000178 I.B.G.INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA AV. ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS 150 DISTRITO INDUSTRIAL JUNDIAI SP 13213-009 I.B.G.INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA INCLUSAO 01853966000134 ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA AV FERNANDO COSTA 358 B VILA MACEDO SAO JOSE DO RIO PRET SP 15061-000 ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA INCLUSAO 04550499000161 ASSESSORIA CONTABIL CAMELO EIRELI R PAPA JOAO XXIII 390 CENTRO BARBOSA SP 16350-000 ASSESSORIA CONTABIL CAMELO EIRELI INCLUSAO 42186709000173 ODK INTEGRADORA ELETRICA LTDA R SETE DE DEZEMBRO 19 CENTRO BIRIGUI SP 16200-050 ODK INTEGRADORA ELETRICA LTDA INCLUSAO 11604458000176 JOYCE CAROLINE DA CONCEICAO CONFECCOES R DO FICO 1135 SANTANA ARACATUBA SP 16050-500 JOYCE CAROLINE DA CONCEICAO CONFECCOES INCLUSAO 32284776817 ROSANA LUIZ DA PENA FERREIRA RUA VICENTE MOLINA SOTO 85 CENTRO Nao definido SP 16310-000 ROSANA LUIZ DA PENA FERREIRA INCLUSAO 05636293000111 MM INFO E MAGAZINE LTDA R DUQUE DE CAXIAS 332 CENTRO PRESIDENTE BERNARDES SP 19300-000 MM INFO E MAGAZINE LTDA INCLUSAO 24429860000103 CASAS NOVAS HOTEL LTDA AV SALIM DAVI HUNSI 79 RESIDENCIAL JARDIM DO LAGO PENAPOLIS SP 16305-318 CASAS NOVAS HOTEL LTDA INCLUSAO 49889257000135 TAIS MAIARA CEZARIO FACHINI MAIA BRINDES LTDA R NOROESTE 310 VILA ROBERTO BIRIGUI SP 16200-167 TAIS MAIARA CEZARIO FACHINI MAIA BRINDES LTDA INCLUSAO 08949460000172 THIAGO P. BORGES CAMPOS LTDA R DOUTOR RAMALHO FRANCO 421 VILA FATIMA PENAPOLIS SP 16308-028 THIAGO P. BORGES CAMPOS LTDA INCLUSAO 96176730000117 MACHADO ALIMENTOS LTDA RAUL FOGERO CASASCO S/N SANTANA ALTO ALEGRE SP 16310-000 MACHADO ALIMENTOS LTDA INCLUSAO 08023633000470 JOSE ANTONIO DIAS CANTACCINI E OUTRO BOA ESPERANCA S/N SANTANA ALTO ALEGRE SP 16310-000 JOSE ANTONIO DIAS CANTACCINI E OUTRO INCLUSAO 54212918000123 54.212.918 CAROL SARAIVA BARRETTO JOAQUIM CARVALHAL SUBIRES 75 CENTRO LUIZIANIA SP 16340-015 54.212.918 CAROL SARAIVA BARRETTO INCLUSAO 07056558000138 CONSESP - CONCURSOS RESIDENCIAS MEDICAS AVALIACO MACEIO 68 METROPOLE DRACENA SP 17900-000 CONSESP - CONCURSOS RESIDENCIAS MEDICAS AVALIACO INCLUSAO 11131038000110 JOSE AURELIO CASAROTTI E OUTRA PITANGUEIRA S/N VOLTA GRANDE LUIZIANIA SP 16340-000 JOSE AURELIO CASAROTTI E OUTRA INCLUSAO 57249367803 MARIA CLARA SIQUEIRA ABRILE RUA ARLINDO NADAI 43 CENTRO Nao definido SP 16310-000 MARIA CLARA SIQUEIRA ABRILE INCLUSAO 56090154806 BEATRIZ VITORIA GONCALVES FERMIANO RUA JOAO SANCHES PERES 5 CENTRO Nao definido SP 16310-000 BEATRIZ VITORIA GONCALVES FERMIANO INCLUSAO 43980224000110 DED PRODUCOES ARTISTICAS LTDA DEPUTADO JAMEL CECILIO 2690 JD GOIAS GOIANIA GO 74810-100 DED PRODUCOES ARTISTICAS LTDA INCLUSAO 03378327000190 MOLAS E MECANICA ROCHA PENAPOLIS LTDA RITA DE AGUIRRE MONTEIRO 1460 RESIDENCIAL JARDIM DO LAGO PENAPOLIS SP 16305-310 MOLAS E MECANICA ROCHA PENAPOLIS LTDA INCLUSAO 26942457000109 A. M. M. MORENO CONSULTORIA E COMERCIO JOSE FRANCISCO LEONEL 190 VILA MARIA UBIRAJARA SP 17440-150 A. M. M. MORENO CONSULTORIA E COMERCIO INCLUSAO 23257951000146 INOVAPOLIS ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA RUA CARLOS GOMES 191 CENTRO ARACATUBA SP 16010-330 INOVAPOLIS ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA INCLUSAO 60538450000164 60.538.450 IZABELLY DE MORAES CAMPAGNOLLO PIONEIRO ANTONIO RODRIGUES BOUCINHA 843 PARQUE INDUSTRIAL EMPRESARIO WILIAM DIB JORGE PENAPOLIS SP 16306-506 60.538.450 IZABELLY DE MORAES CAMPAGNOLLO INCLUSAO 60794420000119 60.794.420 CREUZA MARIA PEREIRA SARAIVA BARRETTO R JOAQUIM CARVALHAL SUBIRES 75 CENTRO LUIZIANIA SP 16340-015 60.794.420 CREUZA MARIA PEREIRA SARAIVA BARRETTO INCLUSAO 40921063000103 KELVI ROBERTO CRESTANI GRAFICA E COMUNICACAO VISUA ANTONIO VERONESE 264 VILA FATIMA PENAPOLIS SP 16308-052 KELVI ROBERTO CRESTANI GRAFICA E COMUNICACAO VISUA INCLUSAO 3575 2025 10 26 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO MAQUINARIO PA CARREGADEIRA 12D JUNTO A MANUT. DO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3576 2025 10 27 AQUISICAO DE SUPORTE DE PAREDE PARA COPOS DE VIDRO JUNTO A MANUT. DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3577 2025 10 27 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA BKJ-1H74 JUNTO A MANUT. DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3578 2025 10 28 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8275 JUNTO A MANUT. DO COMERCIO E INDUSTRIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3579 2025 10 28 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE BANCO NO VEICULO PLACA DBS-8275 JUNTO A MANUT. DO COMERCIO E INDUSTRIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3580 2025 8 35 AQUISICAO DE BATERIA 100 AMP. E MOTOR DE PARTIDA PREST. 24V PARA O VEICULO PLACA DBS-8272 JUNTO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3581 2025 8 35 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA ATW-4B35 JUNTO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3582 2025 10 29 AQUISICAO DE LUMINARIAS PUBLICA SMD 300W PARA O CENTRO DE LAZER JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3583 2025 10 29 AQUISICAO DE TINTAS LATEX DIVERSAS CORES E TINTA GRAFITE P/ PISO QUE SERAO UTILIZADAS NO RECINTO DE RODEIO JUNTO A MANUT. DO LAZER DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3584 2025 10 29 AQUISICAO DE CAIXA DE TRANS COPLET TRATOR 1842 HUSQVARNA PARA O MAQUINARIO TRATOR TS142 JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3585 2025 10 29 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O MAQUINARIO TRATOR TS142 JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3586 2025 10 29 AQUISICAO DE CARDAN PARA O MAQUINARIO TRATOR LS JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3587 2025 10 29 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O MAQUINARIO MOTONIVELADORA 140 B JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3588 2025 10 29 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O MAQUINARIO PA CARREGADEIRA W 130 B JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3589 2025 10 29 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FTP-5H79 UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3590 2025 10 29 AQUISICAO DE COROA E PIAO JOGO DE ENGRENAGEM DA PLANETARIA ROLAMENTO E RETENTOR PARA O MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA JCB3CX JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3591 2025 39 47 AQUISICAO DE CANECAS DE LOUCA COM CAPACIDADE PARA 280 ML QUE SERAO ENTREGUE AOS IDOSOS PARA PRESENTEA-LOS NAS DATAS DOS SEUS ANIVERSARIOS JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3592 2025 39 47 AQUISICAO DE PAPEIS DE SEDA DIVERSAS CORES PARA EMBALAR OS PRESENTES QUE SERAO ENTREGUES AOS IDOSOS EM DATAS COMEMORATIVAS JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3593 2025 39 47 AQUISICAO DE EMBALAGEM PARA PRESENTE - CELOFANE INCOLOR PARA EMBALAR OS PRESENTES QUE SERAO ENTREGUES AOS IDOSOS EM DATAS COMEMORATIVAS JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3594 2025 8 21 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SQUEEZE COM IMPRESSAO EM COMEMORACAO AO DIA MUNDIAL DA AGUA JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3595 2025 7 48 PROCESSO JUDICIAL - AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3596 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3597 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3598 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2025. INCLUSAO 3599 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2025. INCLUSAO 3600 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2025. INCLUSAO 3601 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2025. INCLUSAO 3602 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2025. INCLUSAO 3603 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2025. INCLUSAO 3604 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2025. INCLUSAO 3605 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2025. INCLUSAO 3606 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE MARCO/2025. INCLUSAO 3607 2025 8 35 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS ATE A CIDADE DE ARACATUBA TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 3608 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE ATIVIDADES DLEGADA COM EMPREGO DE POLICIAIS MILITARES REFERENTE AO CONVENIO GSSP/ATP-225/20 PARA FISCALIZACAO PECULIARES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025. INCLUSAO 3609 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS ATE A CIDADE DE PENAPOLIS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 3610 2025 7 48 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS DE DIVERSOS SERVIDORES VINCULADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 3611 2025 4 11 0046 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO PLANEJAMENTO EXECUCAO CORRECAO E HOMOLOGACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO AMBITO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA DO MUNICIPIO JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3612 2025 10 29 AQUISICAO DE METROS CUBICOS DE AREIA FINA LAVADA PARA USO NO CENTRO DE LAZER JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3613 2025 6 18 AQUISICAO DE PASTAS DE ARQUIVO MORTO PAPELAO PARA USO NA MANUT. SECRETARIA/JURIDICO/LICITACAO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3614 2025 4 14 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ALTO ALEGRE X GLICERIO PARA OS INTEGRANTES DA MELHOR IDADE JUNTO A MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3615 2025 10 25 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUT. DAS RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3616 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUT. DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3617 2025 10 27 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUT. DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3618 2025 39 46 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUT. DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3619 2025 6 18 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS JUNTO A MANUT. DO SETOR PESSOAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3620 2025 39 40 AQUISICAO DE COMANDO DA MACANETA EXTERNA LE PARA O VEICULO PLACA EGI-4H56 JUNTO A MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANCA/ADOLESCENTE. INCLUSAO 3621 2025 39 40 AQUISICAO DE THINNER P/ LIMPEZA PARA O VEICULO PLACA EGI-4H56 PARA USO NA MANUT. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANCA/ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3622 2025 39 46 AQUISICAO DE TABLET 128GB E CELULAR SMARTPHONE 512GB PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO JUNTO A MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3623 2025 39 46 AQUISICAO DE TABLET 128GB E CELULAR SMARTPHONE 512GB PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO JUNTO A MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3624 2025 4 11 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3625 2025 4 11 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3626 2025 4 11 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3627 2025 4 11 AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO 60 LITROS PRETO PARA USO NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3628 2025 4 11 AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO 40 LITROS PRETO PARA USO NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3629 2025 8 22 AQUISICAO DE ACABAMENTOS DOCOL PLASTICO ESPECIAL GELO POLAR PARA USO NA MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3630 2025 8 22 AQUISICAO DE BATERIAS AMF 150TD AMERICA LIVRE MANUTENCAO PARA O VEICULO PLACA FRD-5950 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3631 2025 8 22 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA DJM-9755 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3632 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PLACA EGI-4H59 JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3633 2025 8 35 AQUISICAO DE THINNER P/ LIMPEZA PARA O VEICULO PLACA ATW-4B35 UTILIZADO NA MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3634 2025 7 48 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE DEDETIZACAO JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3635 2025 10 29 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CENTRO DE LAZER JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3636 2025 10 29 AQUISICAO DE BOLA DE FUTEBOL CAMPO GAME PRO PARA USO NO CENTRO DE LAZER JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3637 2025 5 16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUT. DO CONTROLE E ADMINISTRACAO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3638 2025 5 16 AQUISICAO DE PLASTICO CRISTAL 0 30/1 40L PARA USO NA MANUT. CONTROLE E ADMINISTRACAO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3639 2025 5 16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUT. CONTROLE E ADMINISTRACAO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3640 2025 6 17 AQUISICAO DE SAPATOES PRETO SEGURANCA BLACK BULL E TORNEIRA COROTE PARA USO NA MANUT. DO CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3641 2025 6 17 AQUISICAO DE CONJUNTOS MOTOQUEIRO PRETO (CALCA E BLUSA) PARA USO DOS FUNCIONARIOS EM DIA DE CHUVA JUNTO A MANUT. DO CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3642 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PLACA DJM-9755 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3643 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA ADESAO A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL TIETE VIVO CONFORME TERMO DE ACORDO E LEI MUNICIPAL 2.753 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024. INCLUSAO 3644 2025 8 35 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS ATE A CIDADE DE PENAPOLIS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 3645 2025 6 18 0033 2021 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORADA EPSON L3150 UTILIZADA NA MANUTENCAO SECRETARIA/JURIDICO/LICITACAO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3646 2025 6 18 0057 2023 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NO AMBITO DE GESTAO PUBLICA ENVOLVENDO PESQUISA E CRIACAO DE SOLUCOES DE PROBLEMAS QUE AFETAM O DEPARTAMENTO ORIENTACAO AOS SERVIDORES E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS METODOS DE TRABALHO BUSCANDO EFICIENCIA E EFICACIA JUNTO A MANUT. SECRETARIA/JURIDICO/LICITACAO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3647 2025 10 29 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3648 2025 4 14 AQUISICAO DE BOTOES DE ROSAS VERMELHAS PARA AS MAES QUE SERAO ENTREGUES NO SHOW DE BRINDES JUNTO A MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3649 2025 4 14 AQUISICAO DE BOTOES DE ROSAS VERMELHAS QUE SERAO ENTREGUE AS MAES NO JANTAR EM HOMENAGEM A ELAS JUNTO A MANUT. CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3650 2025 10 25 AQUISICAO DE LAMPADA H7 12V NACIONAL PARA O VEICULO PLACA DBS-8279 UTILIZADO NA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3651 2025 10 26 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOCORRO NO VEICULO PLACA FXI-6017 JUNTO A MANUT. DO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3652 2025 4 11 AQUISICAO DE PNEUS 215/50R17 PRIMAEY PARA O VEICULO PLACA ELA-8I16 JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3653 2025 7 49 AQUISICAO DE AMORTECEDORES DIANTEIRO PARA O VEICULO PLACA FOK-3634 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3654 2025 7 49 AQUISICAO DE FORMOL 37% INIBIDO 1L JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3655 2025 7 49 AQUISICAO DE FECHADURA EXT. SOPRANO E CANALETAS DUPLA FACE JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3656 2025 10 29 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3657 2025 10 29 AQUISICAO DE AMORTECEDORES DO CAPO PARA O MAQUINARIO PA CARREGADEIRA W130B JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3658 2025 8 35 AQUISICAO DE ROLAMENTOS PARA O VEICULO PLACA ATW-4B35 JUNTO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3659 2025 8 22 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA FMX-9449 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3660 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO NO VEICULO PLACA FMX-9449 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3661 2025 8 22 AQUISICAO DE LAMPADA H7 12V NACIONAL PARA O VEICULO PLACA GDA-4E85 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3662 2025 39 46 AQUISICAO DE COPO COM TAMPA PARA USO EM CAMPANHA JUNTO A MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3663 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETORNO APOS REALIZACAO DE CIRURGIA NO PACIENTE LUIS ALBERTO LEITE DA SILVA JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3664 2025 7 48 0002 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3665 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3666 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3667 2025 7 48 PROCESSO JUDICIAL - AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3668 2025 10 29 0085 2024 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE MINICAMPO NO CENTRO DE LAZER JUNTO A MANUT. OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3669 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOCORRO/BOMBA INJETORA/LIMPEZA DOS TANQUES/LIMPEZA DOS ENCANAMENTOS/INCLUSO KM NO MAQUINARIO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3672 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO AO INTERESSADO ACIMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTE NO CURSO DE FARMACIA CONFORME ACORDO DE COOPERACAO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ANEXO. INCLUSAO 3670 2025 7 33 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM REFERENTE COMBATE A DENGUE EM ALTO ALEGRE JATOBA E SAO MARTINHO D OESTE JUNTO A MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3673 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO AO INTERESSADO ACIMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTE NO CURSO DE PSICOLOGIA CONFORME ACORDO DE COOPERACAO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ANEXO. INCLUSAO 3671 2025 6 18 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CALCULOS JUDICIAIS TRABALHISTAS JUNTO A MANUT. SECRETARIA/JURIDICO/LICITACAO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3674 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Ferias ID:(293) INCLUSAO 3675 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Ferias ID:(293) INCLUSAO 3676 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3677 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3678 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3679 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOPSITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3680 2025 39 46 0011 2025 PROVENIENTE DO REPASSE REFERENTE A IMPLANTACAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA RESIDENCIA INCLUSIVA CONFORME OFICIO ANEXO. INCLUSAO 3681 2025 5 16 0063 2022 PROVENIENTE DE VALOR A SER REPASSADO AO INTERESSADO ACIMA CORRESPONDENTE A VALE ALIMENTACAO/REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A MANUTENCAO DO CONTROLE E ADMINISTRACAO FINANCEIRA. INCLUSAO 3682 2025 5 16 0063 2022 PROVENIENTE DE VALOR A SER REPASSADO AO INTERESSADO ACIMA CORRESPONDENTE A VALE ALIMENTACAO/REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A MANUTENCAO DO CONTROLE E ADMINISTRACAO FINANCEIRA. INCLUSAO 3683 2025 39 46 0063 2022 PROVENIENTE DE VALOR A SER REPASSADO AO INTERESSADO ACIMA CORRESPONDENTE A VALE ALIMENTACAO/REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. INCLUSAO 3684 2025 39 46 0063 2022 PROVENIENTE DE VALOR A SER REPASSADO AO INTERESSADO ACIMA CORRESPONDENTE A VALE ALIMENTACAO/REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. INCLUSAO 3685 2025 39 40 0063 2022 PROVENIENTE DE VALOR A SER REPASSADO AO INTERESSADO ACIMA CORRESPONDENTE A VALE ALIMENTACAO/REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCA/ADOLESCENTE. INCLUSAO 3686 2025 9 23 0063 2022 PROVENIENTE DE VALOR A SER REPASSADO AO INTERESSADO ACIMA CORRESPONDENTE A VALE ALIMENTACAO/REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. INCLUSAO 3687 2025 9 23 0063 2022 PROVENIENTE DE VALOR A SER REPASSADO AO INTERESSADO ACIMA CORRESPONDENTE A VALE ALIMENTACAO/REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS. INCLUSAO 3688 2025 8 22 0063 2022 PROVENIENTE DE VALOR A SER REPASSADO AO INTERESSADO ACIMA CORRESPONDENTE A VALE ALIMENTACAO/REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. INCLUSAO 3689 2025 7 49 0063 2022 PROVENIENTE DE VALOR A SER REPASSADO AO INTERESSADO ACIMA CORRESPONDENTE A VALE ALIMENTACAO/REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM. INCLUSAO 3690 2025 7 49 0063 2022 PROVENIENTE DE VALOR A SER REPASSADO AO INTERESSADO ACIMA CORRESPONDENTE A VALE ALIMENTACAO/REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM. INCLUSAO 3691 2025 5 16 PROVENIENTE DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIDA AO P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. INCLUSAO 3692 2025 7 49 AQUISICAO DE RESISTENCIA CAPELLARO 220V PARA MANUTENCAO DA AUTOCLAVE DIGITAL JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3693 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM AUTOCLAVE DIGITAL JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3694 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ENFERMAGEM PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3695 2025 39 46 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO/CAPACITACAO COM O TEMA EDUCACAO E GESTAO DO TRABALHO NO SUAS JUNTO A MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3696 2025 10 24 0033 2021 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORADA EPSON L3150 UTILIZADA NA MANUTENCAO OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3697 2025 8 20 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DE PRAGAS ESPECIFICAS (BLATELLA GERMANICA) NA COZINHA JUNTO A MANUT. DA CRECHE ESCOLA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3698 2025 8 21 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DE PRAGAS ESPECIFICAS (BLATELLA GERMANICA) NA COZINHA JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3699 2025 6 17 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO JUNTO A MANUT. DO CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3700 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3701 2025 10 29 0047 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SHOW ARTISTICO COM A DUPLA DANILO E DAVI COM DURACAO DE 01H30M GRATUITO PARA A POPULACAO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO JUNTO A MANUT. DO LAZER DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3702 2025 7 33 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM REFERENTE COMBATE A GRIPE EM ALTO ALEGRE JATOBA E SAO MARTINHO D OESTE JUNTO A MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3703 2025 5 16 VALOR COMPLEMENTAR INSS COMPETENCIA 04/25. INCLUSAO 3704 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3705 2025 7 49 PROVENIENTE DA COMPLEMENTACAO DE DIARIAS SOB No DE EMPENHO 2923 DE 09 DE ABRIL DE 2025 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3706 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3707 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3708 2025 5 16 1685 2017 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA 90/200 PARCELA DA AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA I.N.S.S./CIMPE CONFESSADA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 3709 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3710 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3711 2025 4 14 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA REUNIOES JUNTO A MANUT. CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3712 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REAPERTAR AS VALVULAS DA SAPATA E TROCAR ANEL ORING/INCLUSO KM NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3713 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO ESTAGIO JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3714 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3715 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3716 2025 7 48 0069 2024 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3717 2025 7 48 AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO G JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3718 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO DIA 09/05/2025. INCLUSAO 3719 2025 7 48 AQUISICAO DE SWITCH GERENCIAVEL DE 52 PORTAS GIGABI TP LINK JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3720 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3721 2025 7 48 AQUISICAO DE ROTEADOR MESH COM WIFI 5o GERACAO OU SUPERIOR - DECO M5 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3722 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Ferias ID:(295) INCLUSAO 3723 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Ferias ID:(295) INCLUSAO 3724 2025 39 46 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisao ID:(294) INCLUSAO 3725 2025 39 46 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisao ID:(294) INCLUSAO 3726 2025 39 46 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisao ID:(294) INCLUSAO 3727 2025 39 46 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisao ID:(294) INCLUSAO 3729 2025 7 48 AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO XG JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3728 2025 39 46 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisao ID:(294) INCLUSAO 3730 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PLACA ESW-8631 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3731 2025 8 22 AQUISICAO DE DIVERSOS FILTROS E OLEO 15W40 PARA O VEICULO PLACA ESW-8631 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3732 2025 39 46 AQUISICAO DE BEXIGAS NAS CORES LARANJA PRETO E AMARELO PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DAS FAMILIAS INSCRITAS NO CADASTRO UNICO JUNTO A MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3733 2025 39 46 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DE FAMILIAS INSCRITAS NO CADASTRO UNICO JUNTO A MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3734 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CURSO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR AO SERVIDOR CLINGER ANTONIO DE CARVALHO JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3735 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MONTAGEM E AJUSTES E DE SCANNER DO VEICULO PLACA FKS-7674 UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3736 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GFV-7I86 UTILIZADO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3737 2025 10 25 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8C74 UTILIZADO NA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3738 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA SEMI EIXO HOMOCINETICO DO VEICULO PLACA GIV-1816 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3739 2025 10 26 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FXI-6017 UTILIZADO NA MANUT. DO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3740 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DAS PASTILHAS DOS FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO E TROCA DO DISCO DO FREIO DIANTEIRO DO VEICULO PLACA EFX-3C22 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3741 2025 10 28 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA BNZ-2349 UTILIZADO NA MANUT. DO COMERCIO E INDUSTRIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3742 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VERIFICAR MOTOR DO PATROL NEW HOLLAND RG140B UTILIZADO NA MANUTENCAO DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3743 2025 8 35 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICAR CABECOTE DE MOTOR E ALOJAMENTO CAMISA E TROCAR KIT MOTOR DO VEICULO PLACA DBS-8272 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3744 2025 8 35 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ATW-4B35 UTILIZADO NA MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3745 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO DO FUNCIONARIO WILLIAN PEREIRA BORGES JUNTO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3746 2025 7 49 0002 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3747 2025 39 40 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIA XEROX/IMPRESSAO A4 COLOR JUNTO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3748 2025 8 22 AQUISICAO DE CARTAO DE PRATA 120X180 PARA HOMENAGEAR O COORDENADOR JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3749 2025 8 35 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ATW-4B35 UTILIZADO NA MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3750 2025 7 48 AQUISICAO DE BIELETA FOX E VALVULA CANISTER PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FKS-7674 UTILIZADO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3751 2025 10 29 AQUISICAO DE PARAFUSOS E PORTA CADEADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FPK-4948 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO S.E.R.M DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3752 2025 7 49 AQUISICAO DE PASTILHAS DOS FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO COM SENSOR E DISCO FREIO TRASEIRO S/CUBO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EFX-3C22 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3753 2025 10 28 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8275 UTILIZADO NA MANUT. DO COMERCIO E INDUSTRIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3754 2025 10 28 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA BNZ-2349 UTILIZADO NA MANUT. DO COMERCIO E INDUSTRIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3755 2025 8 22 AQUISICAO DE CUBO RODA DIANTEIRA C/ROL E SEMI EIXO HOMOCINETICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GIV-1816 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3756 2025 10 25 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8C74 UTILIZADO NA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3757 2025 5 16 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL SOB No 00106371-82.2022.5.15.0124 EM FAVOR DO SERVIDOR(A) ELISABETE GONCALVES GOMES CONTRA ESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3758 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE OLEO DO MOTOR E REVISAO DO MOLEJO DIANTEIRO NO VEICULO PLACA FRF-2H37 JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3759 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DO BEXIGAO SUSPENSOR TRUCK NO VEICULO PLACA EGI-4H59 JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3760 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE REPARO E SOLDA NA HASTE/SERVICO DE TORNO E SOLDA NO MAQUINARIO MOTONIVELADORA 140B JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3761 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE CALCIO DA LAMINA NO MAQUINARIO MOTONIVELADORA 140B JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3762 2025 10 29 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA FRF-2H37 JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3763 2025 10 29 AQUISICAO DE BEXIGAO SUSP. TRUCK 15 /38CM PARA O VEICULO PLACA EGI-4H59 JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3764 2025 10 29 AQUISICAO DE GANCHOS DE LONA 30CM E GRAMPOS RAMONA 4MM PARA O VEICULO PLACA FRF-2H37 JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3765 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PLACA EMA-3230 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3766 2025 7 48 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA EMA-3230 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3767 2025 7 48 0002 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3768 2025 8 21 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PLACA BJP-9906 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3769 2025 8 21 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA BJP-9906 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3770 2025 8 21 AQUISICAO DE PNEUS 215/75R 17 5 BORRACHUDO CHENGSHAN PARA O VEICULO PLACA BJP-9906 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3771 2025 6 17 AQUISICAO DE ESFREGOES ODIM 28MM COM CABO JUNTO A MANUT. DO CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3772 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DESENHO BORRACHUDO COM DIVERSAS MEDIDAS PARA OS VEICULOS PLACAS FMX-9449 E FUH-1368 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3773 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DO TANQUE DIESEL NO VEICULO PLACA GDA-4E85 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3774 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3775 2025 8 22 AQUISICAO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL 100 LITROS PARA O VEICULO PLACA GDA-4E85 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3776 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DIANTEIRO BALANCEAMENTO E MAO DE OBRA NO VEICULO PLACA FPY-4B85 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3777 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GUINCHO DE ALTO ALEGRE ATE ARACATUBA NO VEICULO PLACA EMH-8E71 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3778 2025 7 49 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA FPY-4B85 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3779 2025 8 21 0048 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A MANUT. DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3780 2025 8 21 0051 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A MANUT. DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3781 2025 8 21 0050 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A MANUT. DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3782 2025 8 21 0050 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A MANUT. DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3783 2025 8 22 0051 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A MANUT. DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3784 2025 8 22 0050 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A MANUT. DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3785 2025 8 22 0050 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A MANUT. DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3786 2025 8 22 0048 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A MANUT. DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3787 2025 8 22 0048 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A MANUT. DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3788 2025 8 20 0048 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A MANUT. DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3789 2025 8 20 0048 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A MANUT. DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3790 2025 8 22 0048 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A MANUT. DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3791 2025 8 22 0048 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A MANUT. DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3792 2025 8 20 0050 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A MANUT. DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3793 2025 8 20 0050 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A MANUT. DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3794 2025 8 22 0050 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A MANUT. DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3795 2025 8 22 0050 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A MANUT. DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3796 2025 8 22 0051 2025 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A MANUT. DO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3797 2025 10 29 AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO DA BOMBA DE AGUA DO POCO ARTESIANO DO CENTRO DE LAZER JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3798 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE BOMBA SUB. E CONSERTO DO ENCANAMENTO DA CAIXA D AGUA (INTERNO) JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3799 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3800 2025 7 48 AQUISICAO DE BICOS E PNEUS 175/65R14 IMPORTADO LANDSPIDER PARA O VEICULO PLACA DZH-7B32 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3801 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO PLACA DZH-7B32 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3802 2025 4 11 AQUISICAO DE JOGO SAPATA FREIO PAR. CAMP. E OLEO DO FREIO PARA O VEICULO PLACA EGI-4H51 JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3803 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO APARELHO DE PROFILAXIA (MANUTENCAO CANETA E PLACA DO ULTRASSOM) JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3804 2025 8 22 AQUISICAO DE BORRACHAS PARA PANELA DE PRESSAO FULGOR ORIGINAL 12/15 LITROS JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3805 2025 7 33 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA USO NA MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3806 2025 8 22 AQUISICAO DE PASTAS ABA COM ELASTICO E CANETAS MARCA TEXTO CORES DIFERENTES JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3807 2025 8 22 AQUISICAO DE BATERIAS PARA BALANCA CORPORAL JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3808 2025 7 49 AQUISICAO DE TELEFONE INTELBRAS SEM FIO PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3809 2025 7 49 AQUISICAO DE SACOS DE PAPEL KRAFT PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3810 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3811 2025 7 49 AQUISICAO DE ETIQUETA AUTOADESIVA EM FOLHA NO FORMATO A4 ADEQUADO PARA IMPRESSORA INK-JET E LASER JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALADR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE INCLUSAO 3812 2025 10 25 0049 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS ELETRICOS DE MODERNIZACAO IMPLANTACAO E EXECUCAO DE SISTEMAS DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PRACAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE/SP ACOMPANHANDO TODAS AS ETAPAS DO INICIO AO FINAL DO PROCESSO JUNTO A MANUT. DE RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3813 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3814 2025 39 45 AQUISICAO DE AFIADORES DE FACA PARA USO NA PREPARACAO DE ALIMENTOS JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3815 2025 10 29 AQUISICAO DE PRENDEDORES RO E PAR DE ROCADOR RO 1500 MOD1 PARA O TRATOR LS JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3816 2025 6 18 AQUISICAO DE CHAVES YALE JUNTO A MANUT. DO CENTRO DE SERVICOS E CIDADANIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3817 2025 10 25 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO E RETIRADA DE AR CONDICIONADO DE 12.000 E 30.000 BTUS JUNTO A MANUT. DO SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3818 2025 8 20 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CARIMBO JUNTO A MANUT. DA CRECHE ESCOLA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3819 2025 39 46 AQUISICAO DE GRAMPEADOR GRANDE 240 FOLHAS PARA USO NO CADASTRO DE NOVOS USUARIOS DO CADASTRO UNICO JUNTO A MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3820 2025 6 18 0047 2024 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA OCUPACIONAL PARA REAVALIACAO DE EXAMES PERIODICOS COM ATENDIMENTO IN LOCO E TREINAMENTO NR 06 PARA OS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE/SP JUNTO A MANUT. DO SETOR PESSOAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3821 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO PLACA EGI-4H51 JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3822 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NA MANUT. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3823 2025 7 48 AQUISICAO DE KIT 3 PECAS PONTA TIPO INSERTO ULTRASSOM PERIO SUB E SUPRA DABI JUNTO A MANUT. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3824 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NA MANUT. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3825 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NA MANUT. DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3826 2025 6 18 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS TAIS COMO CERTIDOES DE TRANSCRICOES E MATRICULAS DE IMOVEIS REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO COPIAS DE PROCESSOS DENTRE OUTRAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 3827 2025 39 47 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisao ID:(296) INCLUSAO 3828 2025 39 47 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisao ID:(296) INCLUSAO 3829 2025 39 47 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisao ID:(296) INCLUSAO 3830 2025 39 47 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisao ID:(296) INCLUSAO 3831 2025 39 47 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisao ID:(296) INCLUSAO 3842 2025 10 24 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 3832 2025 39 47 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisao ID:(296) INCLUSAO 3833 2025 39 47 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisao ID:(296) INCLUSAO 3834 2025 39 47 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisao ID:(296) INCLUSAO 3835 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisao ID:(296) INCLUSAO 3836 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisao ID:(296) INCLUSAO 3837 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisao ID:(296) INCLUSAO 3838 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisao ID:(296) INCLUSAO 3839 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisao ID:(296) INCLUSAO 3846 2025 6 18 AQUISICAO DE MOUSES OPTICO MS116 PARA USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA/JURIDICO/LICITACAO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3840 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisao ID:(296) INCLUSAO 3841 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisao ID:(296) INCLUSAO 3843 2025 10 24 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 3844 2025 10 24 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PARA COMPLEMENTACAO DE DIARIAS SOB EMPENHO No 3105 DE 15 DE ABRIL DE 2025 JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 3845 2025 5 16 PROVENIENTE DA DEVOLUCAO DE VALORES REFERENTE RECAPEAMENTO DAS RUAS DE ALTO ALEGRE. INCLUSAO 3847 2025 10 25 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3848 2025 7 48 0001 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3849 2025 7 49 AQUISICAO DE DIVERSAS EQUIPO MULTIVIAS VALVULADO 2 VIAS COM CLAMP UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3850 2025 8 22 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3851 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM RADIO SOBRE A 32a FESTA DO PEAO DE BOIADEIRO JUNTO A MANUTENCAO DO LAZER DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3852 2025 39 46 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(CROCANTE E AMENDOIM TORRADO SALGADO)PARA REUNIAO COM O GRUPO BPC-PCD-RENDA CIDADA E PAIF JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AS FAMILIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3853 2025 39 45 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(MOLECAO GELEIA DE FRUTA FONDANT DE LEITE E PACOCA CASEIRA) PARA REUNIAO COM O GRUPO SCFV 0 A 6 ANOS E 15 A 17 ANOS JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3854 2025 39 47 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO(POTES DE DOCE DE ABOBORA E DOCE DE BATATA) PARA REUNIAO COM OS GRUPOS SCFV IDOSO E BPC IDOSO JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3855 2025 7 33 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM RADIO SOBRE COMBATE A DENGUE JUNTO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3856 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Ferias ID:(297) INCLUSAO 3857 2025 10 27 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO)NAS MODALIDADES ANALOGICO E LINK INTERNET BANDA LARGA JUNTO A MANUT. APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3864 2025 10 28 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE A FIM DE ATENDER AOS TRABALHADORES BENEFICIARIOS DO PASSE SOCIAL DO TRABALHADOR ATENDIDOS POR LINHA REGULAR DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL QUE ATENDE AO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE. INCLUSAO 3858 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3859 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS PARA A PACIENTE DIRCE MENDES JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3860 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MUDANCA DE DOIS RAMAIS JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3861 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VERIFICACAO DE DEFEITO NAS LINHAS DDR JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3862 2025 39 46 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS JUNTO A MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3863 2025 8 22 0009 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3865 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GUINCHO (ALTO ALEGRE PARA PENAPOLIS) PARA O VEICULO PLACA FPJ-8339 JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3866 2025 8 22 0007 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3867 2025 8 22 0006 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3868 2025 8 22 AQUISICAO DE BATERIA 60AH JET KMF 12 MESES PARA O VEICULO PLACA FCH-1D22 JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3869 2025 7 49 AQUISICAO DE BATERIA HEFB72PD 72H 24 MESES HELIAR PARA O VEICULO PLACA EMH-8E71 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3870 2025 7 49 AQUISICAO DE BATERIA 75AH 18 MESES ECON. PARA O VEICULO PLACA GAN-7E25 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3871 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO NO VEICULO PLACA FMX-9449 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3872 2025 8 22 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA FMX-9449 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3873 2025 8 22 AQUISICAO DE BATERIA 95AH 18 MESES ECON. PARA O VEICULO PLACA GIV-1816 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3874 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO NO VEICULO PLACA FPJ-8339 JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3875 2025 10 29 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA O VEICULO PLACA FPJ-8339 JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3876 2025 4 11 0035 2022 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOCAO DA INTEGRACAO AO MERCADO DE TRABALHO JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3877 2025 39 46 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS PARA DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO JUNTO A MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. INCLUSAO 3878 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA FPJ-8339 E TRATOR ROCADEIRA JUNTO A MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3879 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PLACA CFZ-7E68 E FKS-7674 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3880 2025 8 21 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS NO VEICULO PLACA BJP-9906 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3881 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS PLACA FOK-3634 E FAD-6I12 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3882 2025 10 26 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS PARA O MAQUINARIO PA CARREGADEIRA 12D JUNTO A MANUT. DO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3883 2025 10 24 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS NO VEICULO PLACA BTZ-3A52 JUNTO A MANUT. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3884 2025 39 47 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA STF-8F83 JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3885 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS PLACA FUH-1368 E FRD-5950 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3886 2025 8 35 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS PLACAS DBS-8272 E FYD-3A27 JUNTO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3887 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3888 2025 8 21 AQUISICAO DE REFIS DE TINTA ORIGINAL CANON G10 NAS CORES BLACK CYAN YELLOW E MAGENTA JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3889 2025 7 48 AQUISICAO DE LANCETAS PARA TESTE DE GLICEMIA DESCARTAVEL ESTERIL 28G PARA DISTRIBUICAO JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3890 2025 8 21 AQUISICAO DE CAIXAS ORGANIZADORAS COM TRAVA E TAMPA 56 LITROS PRETA PARA GUARDAR MATERIAIS PEDAGOGICOS BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLAR JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3891 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO NO VEICULO PLACA FPK-4948 JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3892 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3893 2025 8 22 AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA COLETA DE AMOSTRA DE ALIMENTOS COM TARJA ESTERIL 12X30CM JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3894 2025 6 18 AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUT. DO CENTRO DE SERVICOS E CIDADANIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3895 2025 8 20 AQUISICAO DE LUVAS CIRURGICAS PROC. MEDIA PARA USO DOS FUNCIONARIOS NA HIGIENIZACAO DAS CRIANCAS JUNTO A MANUT. DA CRECHE ESCOLA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3896 2025 8 21 0007 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3897 2025 8 21 0009 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3898 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3899 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3900 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE PNEUS VULCANIZACAO E TROCAS DE PNEUS NOS MAQUINARIOS MOTONIVELADORA 140B PA CARREGADEIRA W 130B RETRO ESCAVADEIRA JCB3CX E VEICULOS PLACA EGI-4H59 FRF-2H37 E FPK-4948 JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3901 2025 39 47 AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA NA COR BRANCA 13 KG 110V JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3902 2025 7 33 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM REFERENTE A DENGUE EM ALTO ALEGRE JATOBA E SAO MARTINHO JUNTO A MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3903 2025 7 33 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM REFERENTE A DENGUE EM ALTO ALEGRE JATOBA E SAO MARTINHO JUNTO A MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3904 2025 8 20 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE TONERS BROTHER TN 850 JUNTO A MANUT. DA CRECHE ESCOLA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3905 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO DIA 20/05/2025. INCLUSAO 3906 2025 39 45 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3907 2025 10 29 AQUISICAO DE ASPERSORES P3 DIVERSOS TAMANHOS PARA USO NA MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3908 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO EM JORNAL REGIONAL JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3909 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3910 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3911 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3912 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3913 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3914 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3915 2025 10 25 AQUISICAO DE LONA LOOKINIL 9200 PREMIUM 8MX4M LARANJA/PRETA PARA O VEICULO PLACA DBS-8279 JUNTO A MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3916 2025 10 29 AQUISICAO DE ELEMENTO FILTRO DE AR GCV160 E FERRAMENTAS PARA O MAQUINARIO TRATOR ROCADEIRA JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3917 2025 10 29 AQUISICAO DE OLEO LUB MOTOR 15W40 BRUTUS PERFOR 1L E ADITIVO B12 FLEX 500 ML PARA O MAQUINARIO TRATOR ROCADEIRA JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3918 2025 6 17 AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA OFICINA JUNTO A MANUT. DO CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3919 2025 10 28 AQUISICAO DE MOLAS DIVERSAS E SUP. MOLA DIANTEIRA PARA O VEICULO PLACA DBS-8275 JUNTO A MANUT. DO COMERCIO E INDUSTRIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3920 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VERIFICACAO NA PARTE ELETRICA/TROCAR TENSOR DA CORREIA/TROCAR CORREIA/INCLUSO KM NO MAQUINARIO RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3921 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS MEDIDA 275R22.5 DESENHO BORRACHUDO PARA O VEICULO PLACA FRF-2H37 JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3922 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE TANQUE DO DIESEL NO VEICULO PLACA GIV-1816 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3923 2025 8 22 AQUISICAO DE TANQUE COMBUSTIVEL 100LT E SUP. TANQUE DIESEL PARA O VEICULO PLACA GIV-1816 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3924 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM ALTO ALEGRE JATOBA E SAO MARTINHO JUNTO A MANUT. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3925 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE AO DIA 22/05/2025. INCLUSAO 3926 2025 39 46 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSOS SERVIDORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3927 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Ferias ID:(298) INCLUSAO 3928 2025 39 46 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE E APAE DE PENPAPOLIS. INCLUSAO 3930 2025 6 18 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CARIMBO JUNTO A MANUTENCAO DO CENTRO DE SERVICO E CIDADANIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3929 2025 8 20 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA JUNTO A MANUTENCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3931 2025 6 18 AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DE 40LTS PRETO JUNTO A MANUTENCAO DO CENTRO DE SERVICOS E CIDADANIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3932 2025 6 18 AQUISICAO DE TOALHAS DE PAPEL INTERFOLHADA EXTRA LUXO JUNTO A MANUTENCAO DO CENTRO DE SERVICOS E CIDADANIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3933 2025 8 22 AQUISICAO DE RESISTENCIA ELETRICA MARMITEIRO TERMICO 2000W 127V JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3934 2025 8 21 AQUISICAO DE TOALHAS DE MESA PLASTICA TERMICA JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3935 2025 8 21 AQUISICAO DE COLAS ADESIVO INSTANTANEO PARA ARTESANATO JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3936 2025 8 21 AQUISICAO DE BOIAS ESPAGUETE MACARRAO FLUTUADOR PARA PISCINA JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3937 2025 8 21 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3938 2025 39 46 AQUISICAO DE PERFURADORES DE METAL ATE 60 FOLHAS COR PRETO JUNTO A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3939 2025 39 46 AQUISICAO DE LATAS DE TINTA LATEX 18L UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3940 2025 10 25 AQUISICAO DE DESODORIZADORES DE AMBIENTE UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3941 2025 39 45 AQUISICAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS COM ELASTICO UTILIZADAS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3942 2025 39 45 AQUISICAO DE SUCOS CONCENTRADOS 500ML SABORES UVA E MARACUJA UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3943 2025 39 45 AQUISICAO DE ROLOS DE BOBINA DE SACOS PARA ALIMENTOS DE 3 LITROS E 2 LITROS TRANSPARENTES UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3944 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO TIPO ESPIRAL JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE INCLUSAO 3945 2025 39 47 AQUISICAO DE POUPAS DE FRUTAS 100% NATURAL SABORES CAJU MORANGO ABACAXI ACEROLA E UVA JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3946 2025 7 49 0009 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3947 2025 7 49 0007 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3948 2025 7 49 0006 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3949 2025 7 48 AQUISICAO DE EMBALAGENS BIODEGRADAVEIS E ETIQUETAS POSOLOGIA FOSCA EM BOBINA UTILIZADAS NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3950 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DO MOTOR DE PARTIDA JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3951 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3952 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3953 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3954 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3955 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3956 2025 7 48 AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3957 2025 8 22 AQUISICAO DE AVENTAIS DE COZINHA DUPLA FACE UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3958 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E REFEICOES PARA AS ENFERMEIRAS DA CARRETA DE MAMOGRAFIA DE BARRETOS JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3959 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E REFEICOES PARA AS ENFERMEIRAS DA CARRETA DE MAMOGRAFIA DE BARRETOS JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3960 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 3961 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisao ID:(299) INCLUSAO 3962 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisao ID:(299) INCLUSAO 3963 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisao ID:(299) INCLUSAO 3964 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisao ID:(299) INCLUSAO 3965 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisao ID:(299) INCLUSAO 3966 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Rescisao ID:(299) INCLUSAO 3967 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 3968 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 3969 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 3970 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 3971 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 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REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4118 2025 39 45 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4119 2025 39 45 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4120 2025 39 45 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4121 2025 39 45 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4122 2025 39 45 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4123 2025 39 46 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4124 2025 39 46 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4125 2025 39 46 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4126 2025 39 46 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4127 2025 39 46 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4128 2025 39 46 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4129 2025 39 46 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4130 2025 39 46 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4131 2025 39 46 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4132 2025 39 46 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4133 2025 39 46 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4134 2025 10 26 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4135 2025 10 26 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4136 2025 10 26 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4137 2025 10 26 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4138 2025 10 26 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4139 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4140 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4141 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4142 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4143 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4144 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4145 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4146 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4186 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4147 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4148 2025 8 22 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4149 2025 8 22 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4150 2025 8 22 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4151 2025 8 22 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4152 2025 8 22 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4153 2025 8 22 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4154 2025 8 35 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4187 2025 39 45 PROVENIENTE DO PAGAMENTO AO INTERESSADO ACIMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTE NO CURSO DE PEDAGOGIA CONFORME ACORDO DE COOPERACAO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ANEXO. INCLUSAO 4155 2025 8 35 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4156 2025 8 35 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4157 2025 8 35 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4158 2025 8 35 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4159 2025 8 22 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4188 2025 39 40 PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 05/2025. INCLUSAO 4189 2025 39 40 PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 05/2025. INCLUSAO 4190 2025 39 40 PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 05/2025. INCLUSAO 4191 2025 39 40 PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 05/2025. INCLUSAO 4192 2025 39 40 PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 05/2025. INCLUSAO 4193 2025 39 40 PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 05/2025. INCLUSAO 4207 2025 7 49 AQUISICAO DE FILTROS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GAN-7E25 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4194 2025 5 16 INSS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE MES 05/2025. INCLUSAO 4195 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4196 2025 7 48 AQUISICAO DE FILTROS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DZH-7B32 UTILIZADO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4197 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4198 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4199 2025 7 48 AQUISICAO DE OLEO PETRONAS SYNTIUM 0W20 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DZH-7B32 UTILIZADO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4200 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4201 2025 39 47 AQUISICAO DE ARLA 32 BALDE 20 LITROS PARA O VEICULO PLACA STF-8F83 JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4202 2025 8 35 AQUISICAO DE ADITIVO BARDAHL RAD COOL PLUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8272 UTILIZADO NA MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4203 2025 10 28 AQUISICAO DE OLEO INCOL ATF 5W20 PARA O VEICULO PLACA DBS-8275 JUNTO A MANUT. DO COMERCIO E INDUSTRIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4204 2025 7 49 AQUISICAO DE OLEO IPIRANGA BRUTUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EFX-3C22 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4205 2025 7 49 AQUISICAO DE OLEO SELENIA PERFORM 5W30 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FAD-6I12 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4206 2025 7 49 AQUISICAO DE OLEO IPIRANGA BRUTUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GAN-7E25 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4208 2025 7 49 AQUISICAO DE FILTROS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EFX-3C22 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4209 2025 7 49 AQUISICAO DE FILTROS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FAD-6I12 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4210 2025 7 49 AQUISICAO DE ARLA 32 BALDE 20LTS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EMH-8E71 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4211 2025 4 11 PROVENIENTE DA COMPLEMENTACAO DE NUMERARIOS SOB No DE EMPENHO 3241 DE 28 DE ABRIL DE 2025 JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4212 2025 7 49 AQUISICAO DE ARLA 32 BALDE 20LTS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EMH-8E71 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4213 2025 7 49 AQUISICAO DE ARLA 32 BALDE 20LTS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GAN-7E25 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4214 2025 7 49 AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO COM BASE + RAMAIS ADICIONAIS INTELBRAS UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4215 2025 4 11 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS DO SRo.PREFEITO MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 4216 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE AO DIA 27/05/2025. INCLUSAO 4160 2025 8 22 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4161 2025 8 22 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4162 2025 8 22 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4163 2025 8 22 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4164 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4165 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4166 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4167 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4168 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4169 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4170 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4171 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4172 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4173 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4174 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4175 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4176 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4177 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4178 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4179 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4180 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4181 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4182 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4183 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4184 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4185 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 - Folha Mensal ID:(300) INCLUSAO 4217 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Ferias ID:(301) INCLUSAO 4225 2025 7 49 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSOS SERVIDORES VINCULADOS NA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4218 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Ferias ID:(301) INCLUSAO 4219 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Ferias ID:(301) INCLUSAO 4228 2025 5 16 REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO DA MERENDA ESCOLAR. INCLUSAO 4220 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Ferias ID:(301) INCLUSAO 4229 2025 8 22 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVIDORA DA EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS. INCLUSAO 4221 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Ferias ID:(301) INCLUSAO 4226 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4222 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Ferias ID:(301) INCLUSAO 4230 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. INCLUSAO 4223 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Ferias ID:(301) INCLUSAO 4224 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2025 - Ferias ID:(301) INCLUSAO 4231 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. INCLUSAO 4232 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. INCLUSAO 4233 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. INCLUSAO 4234 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. INCLUSAO 4235 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. INCLUSAO 4236 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. INCLUSAO 4237 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. INCLUSAO 4227 2025 9 23 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 4238 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. INCLUSAO 4239 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. INCLUSAO 4240 2025 9 23 0078 2024 AQUISICAO DE NOTEBOOK 15 8GB 256GB UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4241 2025 39 46 AQUISICAO DE CHAVES TETRA UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4242 2025 39 46 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA REALIZACAO DA 14a CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4243 2025 8 21 AQUISICAO DE PERFURADORES PARA EVA E PAPEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4244 2025 8 21 AQUISICAO DE FANTASIAS DE COELHO E PAPAI NOEL PARA USO EM DATAS COMEMORATIVAS COMO PASCOA E NATAL JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4245 2025 7 49 AQUISICAO DE CONJUNTOS (BLUSA E CALCA) DE PIJAMA CIRURGICO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4246 2025 7 49 AQUISICAO DE ESCADINHA BANQUETA DOBRAVEL DE 3 DEGRAUS DE ALUMINIO JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4247 2025 7 49 AQUISICAO DE AFASTADOR WEITLANER E PINCAS FOERSTER UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4248 2025 4 14 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E TROCA DE MANGUEIRA DO FOGAO INDUSTRIAL JUNTO A MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4249 2025 8 22 AQUISICAO DE CALCAS MEIO COS CAMISETAS EM MALHA COM ESTAMPA E JALECO CAVADO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4250 2025 8 20 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4251 2025 7 48 AQUISICAO DE CANECAS EM ACRILICO COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA PARA BRINDE AS MULHERES QUE PARTICIPARAO DOS EXAMES DA CARRETA DE MAMOGRAFIA JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4252 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIREITOS AUTORAIS MUSICAS DOS SHOWS DANILO E DAVI DIA 20/06 E CAFE SOCIETY DIA 21/06 EM OCASIAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE JUNTO A MANUTENCAO DO LAZER DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4253 2025 7 33 AQUISICAO DE INSETICIDA ICON 2 5 EW JUNTO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4254 2025 10 25 AQUISICAO DE SACOS VERMELHOS PARA RECICLAGEM JUNTO A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4255 2025 8 22 AQUISICAO DE TANQUE COMBUSTIVEL 100LT E SUP. TANQUE DIESEL PARA O VEICULO PLACA GIV-1816 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4256 2025 7 48 0003 2025 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4257 2025 4 11 0003 2025 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) UTILIZADO NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4258 2025 39 46 0003 2025 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL) UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4259 2025 10 29 AQUISICAO DE BATERIA E95MD PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FPK-4948 UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4260 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS ATE A CIDADE DE PENAPOLIS TRANSPORTANDO ALUNOS DA APAE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 4261 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4262 2025 10 29 AQUISICAO DE PNEUS 205/70R15 E BICOS S/CAMARA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FPK-4948 UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4263 2025 10 29 AQUISICAO DE TENSOR ORIGINAL PARAFUSO CORREIA E FUSIVEIS PARA MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4264 2025 10 29 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EGI-4H59 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4265 2025 10 29 AQUISICAO DE MANGUEIRA E ANEIS DE BORRACHA PARA MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4266 2025 10 29 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB3CX UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4267 2025 10 29 AQUISICAO DE FILTROS DIESEL PARA MANUTENCAO DO PATROL NEW HOLLAND RG140B UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4268 2025 10 29 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CX UTILIZADA NA MANUT. DO S.E.R.M DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4269 2025 10 26 AQUISICAO DE CARDAN CONJUNTO CRUZETAS COMPLETA E FLANGE DA CRUZETA PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA 12D UTILIZADA NA MANUT. DO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4270 2025 10 26 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FXI-6017 UTILIZADO NA MANUT. DO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4271 2025 10 26 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FXI-6017 UTILIZADO NA MANUT. DO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4272 2025 10 26 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FXI-6017 UTILIZADO NA MANUT. DO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4273 2025 8 35 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA/FAZER SUPORTE NO VEICULO PLACA ATW-4B35 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4274 2025 8 35 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ATW-4B35 UTILIZADO NA MANUT.DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4275 2025 8 35 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8272 UTILIZADO NA MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4276 2025 10 28 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8275 UTILIZADO NA MANUT. DO COMERCIO E INDUSTRIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4277 2025 10 28 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8275 UTILIZADO NA MANUT. DO COMERCIO E INDUSTRIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4278 2025 8 21 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4279 2025 8 21 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4280 2025 8 21 0006 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4281 2025 8 22 AQUISICAO DE CANECAO DE ALUMINIO 4 5LTS UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4282 2025 8 22 AQUISICAO DE FUE PROFISSIONAL INOX E ESCORREDORES DE LOUCA GRANDE COM PORTA COPOS INOX CROMADO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4283 2025 8 22 AQUISICAO DE BATERIA 70AH 18 MESES ECON PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GDA-4E85 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4284 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER DIVERSAS CORES UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4285 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE EXAUSTOR NA COZINHA DA ESCOLA JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4286 2025 39 46 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A 14a CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL COM O PUBLICO INSCRITO NO CADASTRO UNICO JUNTO A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4287 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4288 2025 39 47 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE BANCO DO VEICULO PLACA STF-8F83 UTILIZADO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4289 2025 10 27 AQUISICAO DE VEDA ROSCA LIQUIDA E REGISTRO ESFERA 2 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GAU-3624 UTILIZADO NA MANUT. DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4290 2025 7 33 AQUISICAO DE GALAO DE CRISTAL XT 10 LITROS UTILIZADO NA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4291 2025 7 33 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM REFRIGERADOR DE VACINA JUNTO A MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4292 2025 7 49 AQUISICAO DE CAMISETAS MALHA PV GOLA TAMANHO GG AZUL MARINHO COM ESTAMPA NO BOLSO UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4293 2025 39 46 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FLS-9G12 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4294 2025 39 46 AQUISICAO DE REFRIGERANTES A BASE DE COLA E XAROPE DE GLICOSE PARA 14a CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4295 2025 39 46 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO HIGIENIZACAO E MAO DE OBRA EM PECAS DO VEICULO PLACA FLS-9G12 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4296 2025 4 11 AQUISICAO DE TENIS EVA ANTIDERRAPANTE PRETO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4297 2025 8 20 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO PARA UTILIZACAO DA MAQUINA DE LAVAR PISO JUNTO A MANUTENCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4298 2025 9 23 AQUISICAO DE SUCOS CONCENTRADOS 500ML SABORES UVA E GOIABA JUNTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4299 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA OS SHOWS DO ANIVERSARIO DA CIDADE INCLUINDO LIMPEZA HIGIENIZACAO E FRETE JUNTO A MANUTENCAO DO LAZER DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4300 2025 10 25 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE BANCO DO VEICULO PLACA DBS-8C74 UTILIZADO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4301 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO PLACA EFX-3C22 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4302 2025 7 49 AQUISICAO DE RESERVATORIO D AGUA SPIN ADITIVO HIBRIDO BLACK PRIME E ABRACADEIRAS 38X51 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FOK-3634 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4303 2025 7 49 AQUISICAO DE PAR AMORTECEDOR TRASEIRO E BICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EFX-3C22 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4304 2025 6 17 AQUISICAO DE THINNERS P/ LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4305 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS PARA A PACIENTE VERA LUCIA SOLER SILVA JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4306 2025 7 49 AQUISICAO DE CANETAS DESCARTAVEIS ELETROBISTURI PARA A REALIZACAO DE CIRURGIAS JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4307 2025 7 49 AQUISICAO DE MODULOS TOMADA 10A 250V I9 PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4308 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CRACHAS E PORTA-CRACHAS PARA IDENTIFICACAO DO MOTORISTA MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4309 2025 7 33 0006 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4310 2025 7 33 0007 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4311 2025 7 33 0009 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4312 2025 8 22 AQUISICAO DE TINTAS CANON G10 ORIGINAL NAS CORES BLACK YELLOW CYAN E MAGENTA PARA USO NA MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4313 2025 39 47 AQUISICAO DE PRODUTOS/GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4314 2025 7 48 AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA A PACIENTE ELIANA PEREIRA DA SILVA JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4315 2025 7 48 AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA O PACIENTE JOSE EUSTAQUIO PEREIRA DE ARAUJO JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4316 2025 7 48 AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA A PACIENTE GABRIELY DE SOUZA FERREIRA JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4317 2025 7 48 AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA A PACIENTE ESTER VITORIA PEREIRA DA SILVA JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4318 2025 6 18 0075 2023 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABAHO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ACORDO COM AS NORMAS REGULAMENTADAS DO MINISTERIO DO TRABALHO (NR S) VISANDO O CUMPRIMENO DAS OBRIGACOES PERTINENTES IMPOSTAS PELA LEGISLACAO JUNTO A MANUT. DO SETOR PESSOAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4319 2025 7 49 0052 2025 AQUISICAO DE METROS CUBICOS DE OXIDO NITROSO EM CILINDO E OXIGENIO MEDICINAL QUE SERA FORNECIDO DE FORMA PARCELADA CONFORME A NECESSIDADE JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4320 2025 6 18 0050 2024 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SISTEMA CFTV JUNTO A MANUTENCAO DO CENTRO DE SERVICOS E CIDADANIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4321 2025 8 20 0050 2024 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SISTEMA CFTV JUNTO A MANUTENCAO DO AUDITORIO MUNICIPAL. INCLUSAO 4322 2025 10 27 0050 2024 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SISTEMA CFTV JUNTO A MANUTENCAO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4323 2025 7 49 0050 2024 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SISTEMA CFTV JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4324 2025 7 48 0050 2024 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SISTEMA CFTV JUNTO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS JATOBA) DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4325 2025 10 25 0050 2024 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SISTEMA CFTV JUNTO A MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4326 2025 8 21 0050 2024 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SISTEMA CFTV JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4327 2025 8 20 0050 2024 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SISTEMA CFTV JUNTO A MANUTENCAO DA CRECHE ESCOLA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4328 2025 7 49 0050 2024 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SISTEMA CFTV JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4329 2025 4 11 0050 2024 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SISTEMA CFTV JUNTO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4330 2025 8 22 0050 2024 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SISTEMA CFTV JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4331 2025 7 48 0050 2024 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO REMOTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SISTEMA CFTV JUNTO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS SAO MARTINHO) DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4332 2025 5 16 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. INCLUSAO 4333 2025 5 16 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. INCLUSAO 4334 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4335 2025 5 16 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL SOB No 0045.25.15.2023.5.15.0000 EM FAVOR DO AUTOR(A) TAISA FERNANDES MARTINES CONTRA ESTA MUNICIPALIDADE A SEREM PAGOS A TITULO DE HONORARIOS. INCLUSAO 4336 2025 10 24 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 4337 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE AO DIA 30/05/2025. INCLUSAO 4338 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) REFERENTE AO DIA 30/05/2025. INCLUSAO 4339 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO DIA 30/05/2025. INCLUSAO 4340 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAR A TAMPA TRASEIRA ALINHAR COLOCAR NO LUGAR E REPARO NA TRASEIRA NO VEICULO PLACA CFZ-7E68 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 4341 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA WIFI E ESTACIONAMENTO INCLUSO PARA OS ARTISTAS E EQUIPE QUE SE APRESENTARA NO EVENTO ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 20/06/2025 JUNTO A MANUT. DO LAZER DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 0046 2025 2 07056558000138 0046/2025 contratacao de empresa especializada para a organizacao pla 2025-05-05 2025-11-04 16500.00 5 INCLUSAO 0047 2025 2 43980224000110 0047/2025 Contratacao de show artistico com a dupla Danilo E Davi a se 2025-05-08 2025-12-31 100000.00 6 INCLUSAO 0048 2025 1 13600715000127 0048/2025 CHAMADA PUBLICA 2025-05-14 2025-12-31 34930.60 5 INCLUSAO 0049 2025 2 42186709000173 0049/2025 Servicos de elaboracao de projeto de iluminacao publica 2025-05-14 2026-05-13 23000.00 5 INCLUSAO 0050 2025 1 08023633000470 0050/2025 CHAMADA PUBLICA 2025-05-14 2025-12-31 39906.84 5 INCLUSAO 0051 2025 1 11131038000110 0051/2025 CHAMADA PUBLICA 2025-05-14 2025-12-31 3400.00 5 INCLUSAO 0052 2025 1 67423152000178 0052/2025 Contratacao de empresa especializada para o fornecimento par 2025-05-30 2026-05-29 18550.00 5 INCLUSAO 00001 2025 0085 2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO 2025-05-07 76832.65 INCLUSAO 00003 2025 0069 2024 TERCEIRO TERMO ADITIVO 2025-05-09 17363.61 INCLUSAO 00001 2025 0047 2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO 2025-05-09 21863.11 INCLUSAO 00003 2025 0035 2022 TERCEIRO TERMO ADITIVO 2025-05-19 23142.60 INCLUSAO 00001 2025 0075 2023 SEGUNDO TERMO ADITIVO 2025-05-30 9480.00 INCLUSAO 00001 2025 0050 2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO 2025-05-30 27000.00 INCLUSAO