2025 CADASTROS-CONTABEIS 1 6121 2025-08-17 300 0054 S.E.S.- EMENDA IMPOSITIVA 2025.25671348 INCLUSAO 100 0110 FID - REVITALIZACAO DA PRACA CENTRAL INCLUSAO 300 0120 M.S.- CUSTEIO ATENCAO PRIMARIA A SAUDE INCLUSAO 800 0027 M.S. EMENDA PARLAMENTAR - 40350002 INCLUSAO 001 06875 6 Agencia 9492 7 1 C.M. - PONTE INCLUSAO 001 06875 6 Agencia 9685 7 1 MS.-E.P.40350002 INCLUSAO 60276318000121 UNIPEL UNIVERSAL PECAS DE PLIS.LTDA-EPP. AV.ARMANDO SILVA 191 RESIDENCIAL FERNANDA PENAPOLIS SP 16304-070 UNIPEL UNIVERSAL PECAS DE PLIS.LTDA-EPP. INCLUSAO 30720532000164 FRANCISCO RUFINO BERNARDO 07851627800 AV PADRE ANTONIO VIEIRA 61 CENTRO LUIZIANIA SP 16340-000 FRANCISCO RUFINO BERNARDO 07851627800 INCLUSAO 09379664000188 PONTO CERTO FESTAS COMER.DE BEBIDAS LTDA AV.AUGUSTO PEREIRA DE MORAIS 221 CENTRO PENAPOLIS SP 16310-000 PONTO CERTO FESTAS COMER.DE BEBIDAS LTDA INCLUSAO 04358127000138 BUFETT NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA-M.E. RUA TREZE DE MAIO 839 - FUNDOS CENTRO PENAPOLIS SP 16300-000 BUFETT NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA-M.E. INCLUSAO 02400936000135 BEBEDOUROS CANOVAS IND.COMERCIO LTDA-EPP ESTRADA VICINAL JOAO PARISE 1851 MORADA CAMPESTRE SAO JOSEDO RIO PRETO SP 15062-000 BEBEDOUROS CANOVAS IND.COMERCIO LTDA-EPP INCLUSAO 27638961000182 LUIZ FABIANO MARTINS MALTA - M.E.I. RUA TEREZINHA DE NADAI 256 C.HAB.JOAO B.BOTELHO ARACATUBA SP 16012-220 LUIZ FABIANO MARTINS MALTA - M.E.I. INCLUSAO 46937593000118 JOAO FELIPE PEREIRA DE MELO RUA FRANCISCO PESTILA 340 CENTRO ALTO ALEGRE SP 16310-000 JOAO FELIPE PEREIRA DE MELO INCLUSAO 64098593000315 REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA AV LUIZ OSORIO 659 CENTRO PENAPOLIS SP 16300-013 REMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA INCLUSAO 22301150000178 ENGEMAPI SERVICOS E INSTALACOES LTDA R SEBASTIAO CARVALHO RICO 438 GUANABARA ARACATUBA SP 16026-150 ENGEMAPI SERVICOS E INSTALACOES LTDA INCLUSAO 13546441000135 ABREU E ODAHARA LTDA R CAMPOS SALES 97 CENTRO ARACATUBA SP 16010-230 ABREU E ODAHARA LTDA INCLUSAO 19961388000115 ODIMAR VIEIRA LOPES AV COMENDADOR FEIZ ZARZUR 362 JARDIM CIDADE PIRITUBA SAO PAULO SP 02942-000 ODIMAR VIEIRA LOPES INCLUSAO 23847745000196 TIETE COMERCIO E SERVICOS LTDA TANUS ANTONIO 261 C. H. JOSE EPIFANIO BURITAMA SP 15290-000 TIETE COMERCIO E SERVICOS LTDA INCLUSAO 48076405000130 48.076.405 ANTONIO MAURICIO NUNES DA SILVA JUNIOR AV GIOCONDO VERRI 225 CIDADE JARDIM PENAPOLIS SP 16305-218 48.076.405 ANTONIO MAURICIO NUNES DA SILVA JUNIOR INCLUSAO 45999282000110 LM MEDICAL LTDA R SETE DE SETEMBRO 1903 JARDIM SUMARE RIBEIRAO PRETO SP 14025-384 LM MEDICAL LTDA INCLUSAO 41584837861 DIEGO VILAN VITORINO DA SILVA AUGUSTO CERVIGNI 509 SAO MARTINHO D OESTE ALTO ALEGRE SP 16310-000 DIEGO VILAN VITORINO DA SILVA INCLUSAO 43762435000186 HP TERMAS TURISMO E NEGOCIOS LTDA DOUTOR KEISABURO FUJIHARA 390 PINHEIROS ARACATUBA SP 16012-390 HP TERMAS TURISMO E NEGOCIOS LTDA INCLUSAO 11023311000192 SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR BERNARDO DE VASCONCELOS 165 NOVA GUARA GUARATINGUETA SP 12515-550 SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPITALAR INCLUSAO 02930111000122 RENATO BERTAGLIA PADRE ANTONIO VIEIRA 95 CENTRO LUIZIANIA SP 16340-000 RENATO BERTAGLIA INCLUSAO 50136014000105 TECPLIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA LUIZ OSORIO 979 CENTRO PENAPOLIS SP 16300-013 TECPLIS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA INCLUSAO 15442428000161 SERV - VET COMERCIAL ARACATUBA LTDA BOLIVIA 1410 PLANALTO ARACATUBA SP 16072-455 SERV - VET COMERCIAL ARACATUBA LTDA INCLUSAO 46469351000147 46.469.351 LORENA CRISTINA DOS SANTOS COMERCIANTE GERALDO MOREIRA 209 LOTEAMENTO RESIDENCIAL SAO FRANCISCO PENAPOLIS SP 16300-406 46.469.351 LORENA CRISTINA DOS SANTOS INCLUSAO 46517559000194 46.517.559 JENNIFER BISPO DE ALMEIDA WILSON BUZHAR 207 RESIDENCIAL PORTAL DA PEROLA BIRIGUI SP 16208-013 46.517.559 JENNIFER BISPO DE ALMEIDA INCLUSAO 10441252000290 BOM PASTOR MEMORIAL LTDA SANTA CASA 307 CENTRO PENAPOLIS SP 16300-027 BOM PASTOR MEMORIAL LTDA INCLUSAO 07333771000140 RIBEIRO E RIBEIRO PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA OSCAR RODRIGUES ALVES 1213 VILA MENDONCA ARACATUBA SP 16015-030 RIBEIRO E RIBEIRO PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA INCLUSAO 03725725000135 LEIS LTDA 240 400 MEIA PRAIA ITAPEMA SC 88220-000 LEIS LTDA INCLUSAO 04897515000197 CARLOS CAMILO S.J. DO RIO PRETO GLADSTONE DE ABREU CARDOSO 380 PARQUE DAS FLORES II SAO JOSE DO RIO PRETO SP 15051-018 CARLOS CAMILO S.J. DO RIO PRETO INCLUSAO 49397699000164 RAMOS CLINICA E ALOJAMENTO LTDA H (CHACARAS AGUA LIMPA) BREJINHO S/N CHACARAS DE RECREIO AGUA LIMPA ARACATUBA SP 16010-972 RAMOS CLINICA E ALOJAMENTO LTDA INCLUSAO 5050 2025 10 29 AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS INCLUSO BEBIDAS PARA O EVENTO SHOWS DO ANIVERSARIO DA CIDADE JUNTO A MANUTENCAO DO LAZER DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5051 2025 8 20 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS JUNTO A MANUT. DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5052 2025 7 48 AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED TUBULAR T8 18W 6500 K 1850LM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5053 2025 7 48 AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS INCLUSO BEBIDAS PARA AS ENFERMEIRAS DA CARRETA DE MAMOGRAFIA DE BARRETOS QUE FICOU INSTALADA NA CIDADE REALIZANDO EXAMES JUNTO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5054 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5055 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TESTE DE ESTANQUEIDADE NA REDE DE OXIGENIO JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5056 2025 7 49 AQUISICAO DE CADEIRAS DE BANHO ADULTA PARA PACIENTE DE ATE 100KGS E CADEIRA DE BANHO OBESO PARA PACIENTES ACIMA DE 130KGS JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5057 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DA ADESAO A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL TIETE VIVO CONFORME TERMO DE ACORDO E LEI MUNICIPAL 2.753 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024. INCLUSAO 5058 2025 8 35 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS ATE A CIDADE DE ARACATUBA TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 5059 2025 7 49 AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DO FREIO E DISCOS DE FREIO PARA O VEICULO PLACA FAD-6I12 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5060 2025 7 49 AQUISICAO DE PNEUS 175/70 R14 CHENGSHAN E BICOS PARA O VEICULO PLACA FAD-6I12 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5061 2025 7 49 AQUISICAO DE OLEO AC DELCO 5W30 PARA O VEICULO PLACA FOK-3634 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5062 2025 7 49 AQUISICAO DE OLEO SHELL HELIX 0W30 PARA O VEICULO PLACA EMH-8E71 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5063 2025 7 49 AQUISICAO DE OLEO IPIRANGA BRUTUS 5W30 PARA O VEICULO PLACA EFX-3C22 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5064 2025 7 49 AQUISICAO DE FILTROS TECFIL DIVERSOS PARA O VEICULO PLACA EFX-3C22 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5065 2025 7 49 AQUISICAO DE FILTROS TECFIL DIVERSOS PARA O VEICULO PLACA FOK-3634 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5066 2025 7 49 AQUISICAO DE FILTROS DIVERSOS PARA O VEICULO PLACA EMH-8E71 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5067 2025 7 49 AQUISICAO DE ARLA 32 BALDE 20 LITROS PARA O VEICULO PLACA EMH-8E71 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5068 2025 7 49 AQUISICAO DE ARLA 32 BALDE 20 LITROS PARA O VEICULO PLACA FPY-4B85 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5069 2025 7 49 AQUISICAO DE ARLA 32 BALDE 20 LITROS PARA O VEICULO PLACA FPY-4B85 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5070 2025 7 49 AQUISICAO DE ARLA 32 BALDE 20 LITROS PARA O VEICULO PLACA GAN-7E25 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5071 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO PLACA FAD-6I12 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5072 2025 10 29 AQUISICAO DE OLEO SHELL RIMULA RT4X 15W40 PARA O MAQUINARIO TRATOR LS JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5073 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOCORRO/RETIRANDO MOTOR DE ARRANQUE E TROCANDO A BATERIA NO MAQUINARIO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND JUNTO A MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5074 2025 8 21 AQUISICAO DE BOIAS ESPAGUETE MACARRAO FLUTUADOR P/ PISCINA PARA USO COMO PROTECAO EM ALGUNS LOCAIS JUNTO A MANUT. DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5075 2025 4 14 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ALTO ALEGRE X ARACATUBA PARA OS INTEGRANTES DA MELHOR IDADE JUNTO A MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5076 2025 8 35 AQUISICAO DE ARLA 32 BALDE 20 LITROS PARA O VEICULO PLACA FYD-3A27 JUNTO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5077 2025 39 46 AQUISICAO DE BOLO DE CENOURA COM CHOCOLATE E MINI LANCHE DE HAMBURGUER PARA REALIZACAO DE EVENTO REFERENTE AO MES AGOSTO LILAS JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA AS FAMILIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5078 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5079 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5080 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5081 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5082 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5083 2025 7 48 0002 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5084 2025 7 48 AQUISICAO DE FILTROS TECFIL DIVERSOS PARA O VEICULO PLACA DHZ-7B32 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5085 2025 7 48 AQUISICAO DE FILTROS TECFIL DIVERSOS PARA O VEICULO PLACA FKS-7674 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5086 2025 7 48 AQUISICAO DE OLEO PETRONAS SYNTIUM 0W20 PARA O VEICULO PLACA DHZ-7B32 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5087 2025 7 48 AQUISICAO DE ADESIVOS DIVERSOS PLACAS DE IDENTIFICACAO DE PORTAS REMOCAO E TROCA DE ADESIVOS E FAIXAS DE PORTAS PARA USO NA MANUT. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5088 2025 7 48 AQUISICAO DE OLEO CASTROL MAGNATEC 5W40 PARA O VEICULO PLACA FKS-7674 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5089 2025 7 48 AQUISICAO DE ADITIVO P/ RADIADOR PARA O VEICULO PLACA FKS-7674 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5090 2025 4 11 AQUISICAO DE SALGADINHOS P/ FESTA DEVIDO A REUNIAO QUE ACONTECERA NO DIA 04/07/2025 JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5091 2025 39 45 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AQUISICAO DE PACOTE PARA PARQUE AQUATICO ALMOCO EXECUTIVO REFRIGERANTE AGUA E PICOLE PARA PASSEIO A SER REALIZADO COM O GRUPO SCFV DE 15 A 17 ANOS JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5092 2025 7 49 0002 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5093 2025 39 47 AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA CONGELADA DIVERSOS SABORES PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5094 2025 10 28 AQUISICAO DE PROTETORES PORTA DOCUMENTOS COM ABA COR TRANSPARENTE PARA USO NA MANUT. PASSE SOCIAL AO TRABALHADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5095 2025 8 20 AQUISICAO DE 48 METROS DE VERNIZ NW PRETO PARA USO NA APRESENTACAO DA ESCOLA DE BALLET JUNTO A MANUT. DO AUDITORIO MUNICIPAL. INCLUSAO 5096 2025 7 49 0064 2025 AQUISICAO DE MONITORES MULTIPARAMETRO COM CAPNOGRAFIA DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANVISA DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ADULTOS PEDRIATRICOS E NEONATAIS JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5097 2025 4 11 PROVENIENTE DA COMPLEMENTACAO DE NUMERARIOS SOB No DE EMPENHO 4508 DE 11 de JULHO DE 2025 JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5098 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5099 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCCAO DE CARIMBO UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5100 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E TROCA DE CORREIAS DOS CLIMATIZADORES UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5101 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM RADIO SOBRE OS SHOWS DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE ALTO ALEGRE JUNTO A MANUTENCAO DO LAZER DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5102 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DE REFLETORES LED DO GINASIO DE ESPORTES JUNTO A MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5103 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CARIMBO JUNTO A MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5104 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CONVITES PARA OS PAIS E FAMILIARES DAS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DA ESCOLINHA DE BALLET PARA PARTICIPAR DO ESPETACULO DE BALLET REALIZADO PELA PREFEITURA JUNTO A MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5105 2025 9 23 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CARIMBO UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5106 2025 7 33 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM RADIO SOBRE O COMBATE A DENGUE JUNTO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5107 2025 4 11 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS DO SRo.PREFEITO MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 5108 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOPSITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5109 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE EXERCICIOS ANTERIORES. INCLUSAO 5110 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(314) INCLUSAO 5111 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(314) INCLUSAO 5112 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(314) INCLUSAO 5113 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(314) INCLUSAO 5114 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(314) INCLUSAO 5115 2025 7 34 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(314) INCLUSAO 5116 2025 7 34 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(314) INCLUSAO 5117 2025 5 16 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(314) INCLUSAO 5118 2025 10 24 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(314) INCLUSAO 5119 2025 7 33 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(314) INCLUSAO 5120 2025 7 33 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(314) INCLUSAO 5121 2025 8 21 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(314) INCLUSAO 5122 2025 8 21 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(314) INCLUSAO 5123 2025 8 22 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(314) INCLUSAO 5124 2025 8 22 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(314) INCLUSAO 5125 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(314) INCLUSAO 5126 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(314) INCLUSAO 5127 2025 8 22 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(314) INCLUSAO 5128 2025 8 22 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(314) INCLUSAO 5129 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(314) INCLUSAO 5130 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(314) INCLUSAO 5131 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(314) INCLUSAO 5132 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(314) INCLUSAO 5133 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5134 2025 5 16 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SOB No 1004829-85.2022.8.26.0438 CONTRA ESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5135 2025 5 16 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SOB No 0010565-36.2019.5.15.0124 DO AUTOR VALDINEI DIONIZIO FURLANETTI CONTRA ESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5136 2025 5 16 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SOB No 0011919-96.2019.5.15.0124 DO AUTOR(A) ARLETE RIBEIRO CEZARIO CONTRA ESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5137 2025 7 48 0001 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5138 2025 7 48 0002 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5139 2025 6 18 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES ADMISSIONAIS DEMISSIONAIS E RETORNO DE TRABALHO JUNTO A MANUTENCAO DO SETOR PESSOAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5140 2025 39 47 0057 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5141 2025 10 29 AQUISICAO DE CHAVE 5151 AUTO PVC PLASTICA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FRF-2H37 UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5142 2025 39 47 0055 2025 AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DE DIVERSOS TAMANHOS E EMBALAGENS PLASTICAS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5143 2025 39 47 0055 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5144 2025 39 47 0058 2025 AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX E TOUCAS DESCARTAVEIS SANFONADA UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5145 2025 39 47 0056 2025 AQUISICAO DE PACOTES DE PRENDEDORES DE ROUPA RASTELO DE PLASTICO C/CABO RODO DE ALUMINIO 40CM E RODO PARA PIA UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5146 2025 39 47 0059 2025 AQUISICAO DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PACOTES DE TOALHA DE PAPEL E VASSOURAS CAIPIRA C/ CABO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5147 2025 39 47 0057 2025 AQUISICAO DE FARDOS DE SACO P/LIXO PRETO 100 LITROS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5148 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5149 2025 4 14 0055 2025 AQUISICAO DE FARDO DE SACOS P/ LIXO 200 LITROS PARA TERCEIRA IDADE JUNTO A MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5150 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5151 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5152 2025 7 48 PROCESSO JUDICIAL - AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5153 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL JUNTO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5154 2025 39 47 0057 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5155 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSCRICAO EM ENCONTRO REGIONAL DE ATENDIMENTO E COMUNICACAO JUNTO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5156 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CADEIRAS DE PLASTICO BRANCO PARA APRESENTACAO DE BALLET JUNTO A MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5157 2025 8 20 0065 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE COBERTURA METALICA JUNTO A MANUTENCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5158 2025 39 47 0059 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PAPEL HIGIENICO FOLHAS DUPLA PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5159 2025 8 22 0065 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE COBERTURA METALICA JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5160 2025 8 20 0065 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE COBERTURA METALICA JUNTO A MANUTENCAO DO AUDITORIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5161 2025 39 47 0056 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5162 2025 10 29 0066 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PROJETO DE MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO JUNTO A MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5163 2025 39 47 0058 2025 AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX TAMANHOS P E M E TOUCAS DESCARTAVEIS CONFECCIONADA EM TNT JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5164 2025 39 47 0057 2025 AQUISICAO DE SACOS P/ LIXO PRETO 100 LITROS PARA USO NA MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5165 2025 5 16 PROVENIENTE DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DEVIDA AO P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. INCLUSAO 5166 2025 5 16 1685 2017 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA 92/200 PARCELA DA AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA INTERNA I.N.S.S./CIMPE CONFESSADA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 5167 2025 7 49 COMPLEMENTACAO DE NUMERARIOS REFERENTE DIARIAS EMPENHADAS SOB No 4410 DE 06 DE JUNHO DE 2025 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 5168 2025 8 22 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA FORA DO MUNICIPIO A SERVIDORA DA EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS. INCLUSAO 5169 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5170 2025 6 18 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS TAIS COMO CERTIDOES DE TRANSCRICOES E MATRICULAS DE IMOVEIS REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO COPIAS DE PROCESSOS DENTRE OUTRAS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 5171 2025 7 49 PROVENIENTE DA COMPLEMENTACAO DE DIARIAS SOB No DE EMPENHO 4485 DE 09 DE JUNHO DE 2025 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5172 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5173 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5174 2025 7 48 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS DE DIVERSOS SERVIDORES VINCULADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 5175 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5176 2025 8 20 PROVENIENTE DO PAGAMENTO AO INTERESSADO ACIMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTE NO CURSO DE PEDAGOGIA CONFORME ACORDO DE COOPERACAO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ANEXO. INCLUSAO 5177 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE REGISTRO REGULADOR VALVULAS DE RETENCAO INFLEXIVEL E REPARO NA REDE JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5178 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO DE FUNCIONARIO/FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E TRANSPORTE DE EMERGENCIA JUNTO A MANUTENCAO DO S.E.R.M DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5179 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO DE FUNCIONARIO/FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS E TRANSPORTE DE EMERGENCIA JUNTO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5180 2025 10 24 AQUISICAO DE ESCADA DE ALUMINIO ARTICULADA 4X4 16 DEGRAUS UTILIZADA NA MANUTENCAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5181 2025 10 29 AQUISICAO DE FITA DE DEMARCACAO SOLO PRETA 48X15 PARA APRESENTACAO DAS CRIANCAS DO BALLET JUNTO A MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5182 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINACAO PARA APRESENTACAO DE BALLET NO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR JUNTO A MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5183 2025 4 14 AQUISICAO DE CHAVES YALE UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO/TERCEIRA IDADE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5184 2025 4 14 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ALTO ALEGRE X CLEMENTINA PARA OS INTEGRANTES DA MELHOR IDADE JUNTO A MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5185 2025 8 22 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5186 2025 6 18 AQUISICAO DE LAMPADAS LEB TUBULAR ABRACADEIRAS RSF 1/2 E 3/4 E ANEL DE VEDACAO 3/4 BICO TORNEIRA UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CENTRO DE SERVICOS E CIDADANIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5187 2025 10 25 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS PRACAS PARQUES E JARDINS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5188 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5189 2025 39 46 AQUISICAO DE CONJ MAR GIRIUS C/ P SLEEK 1 TOMADA 2P+T 10A UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5190 2025 7 49 AQUISICAO DE FITAS ISOLANTE 19MMX20M E TELHA ONDULADA 2 44X1 10 05MM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5191 2025 7 49 AQUISICAO DE JARRAS DE PLASTICO COM TAMPA 2 75LT E 4LT UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5192 2025 7 49 AQUISICAO DE DOBRADICA FH CONSUL 170 A 320L C/MOLA UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5193 2025 6 17 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5194 2025 7 49 AQUISICAO DE CARRINHOS DE LIMPEZA PROFISSONAL UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5195 2025 7 49 AQUISICAO DE CARRINHOS DE LIMPEZA PROFISSONAL UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5196 2025 4 11 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5197 2025 10 27 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES STFC(SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO)NAS MODALIDADES ANALOGICO E LINK INTERNET BANDA LARGA JUNTO A MANUTENCAO DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5198 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5199 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS PARA A PACIENTE ROSA NEVES CORREIA MARTINS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5200 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5201 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5202 2025 8 22 0067 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE CORTINAS PERSIANAS E ALMOFADAS PARA AS SALAS DE AULA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5203 2025 8 21 0067 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE CORTINAS PERSIANAS E ALMOFADAS PARA AS SALAS DE AULA JUNTO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5204 2025 8 20 0067 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE CORTINAS PERSIANAS E ALMOFADAS PARA AS SALAS DE AULA JUNTO A CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5205 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE ATIVIDADES DLEGADA COM EMPREGO DE POLICIAIS MILITARES REFERENTE AO CONVENIO GSSP/ATP-225/20 PARA FISCALIZACAO PECULIARES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025. INCLUSAO 5206 2025 10 24 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 5207 2025 10 27 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS JUNTO A MANUT. DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5208 2025 10 24 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS EM DIVERSAS LOCALIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 5209 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO DIA 10/07/2025. INCLUSAO 5210 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS (1%) REFERENTE AO DIA 10/07/2025. INCLUSAO 5211 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO CIDE - CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO REFERENTE AO DIA 10/07/2025. INCLUSAO 5212 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE AO DIA 10/07/2025. INCLUSAO 5213 2025 39 47 AQUISICAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 50LTS 2 TORNEIRAS EM INOX UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5214 2025 5 16 VALOR COMPLEMENTAR INSS COMPETENCIA 06/25. INCLUSAO 5215 2025 39 47 AQUISICAO DE COLAS DO ARTESAO SILICONE LIQUIDA 100ML UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5216 2025 8 38 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(316) INCLUSAO 5217 2025 7 49 AQUISICAO DE TORNEIRA AQUECEDOR ELETRICO DE AGUA QUENTE E FRIA COM CHUVEIRINHO 220V PARA SALA DE EXPURGO JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5218 2025 4 11 0058 2025 AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX PARA LIMPEZA NOS TAMANHOS M E G UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5219 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MUDANCA DE RAMAL E INSTALACAO DE EXTENSAO JUNTO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5220 2025 10 29 0058 2025 AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO G UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5221 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E DE SOCORRO PARA O VEICULO PLACA FRF-2H37 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO S.E.R.M DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5222 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA EM 5 PONTO DE MADRILHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX UTILIZADO NA MANUTENCAO DO S.E.R.M DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5223 2025 8 22 AQUISICAO DE TRENAS 3MT C/TRAVA PARA LEMBRANCINHA DE DIA DOS PAIS JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5224 2025 8 22 0057 2025 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5225 2025 8 22 AQUISICAO DE FECHO CINTO DE SEGURANCA MB-1620 PARA O VEICULO PLACA GDA-4E85 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5226 2025 8 22 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FRD-5950 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5227 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FMX-9449 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5228 2025 8 20 0057 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5229 2025 8 20 0055 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5230 2025 8 20 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5231 2025 8 20 AQUISICAO DE TRENAS 3MT C/TRAVA PARA LEMBRANCINHA DE DIA DOS PAIS JUNTO A MANUTENCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE INCLUSAO 5232 2025 8 21 AQUISICAO DE TRENAS 3MT C/TRAVA PARA LEMBRANCINHA DE DIA DOS PAIS JUNTO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE INCLUSAO 5233 2025 8 20 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DO PREDIO JUNTO A MANUTENCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5234 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO PLACA FPJ-8339 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5235 2025 10 29 AQUISICAO DE REFLETORES 200W UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5236 2025 10 29 0055 2025 AQUISICAO DE RODOS PARA LIMPEZA DE PLASTICO 60CM C/CABO E VASSOURAS DE NYLON C/CABO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5237 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE INSTALACAO DO VEICULO PLACA FAD-6I12 UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5238 2025 7 49 AQUISICAO DE JOGO DE SAPATA FREIO E JOGO DE TAMBOR FREIO PARA O VEICULO PLACA FAD-6I12 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5239 2025 8 35 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CORTINA DO VEICULO PLACA ATW-4B35 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5240 2025 8 21 0055 2025 AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO PRETO E SACOS PLASTICOS TRANSPARENTE DE TAMANHOS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5241 2025 8 21 0055 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5242 2025 8 21 0057 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5243 2025 6 17 0058 2025 AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO G UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5244 2025 6 17 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA OFICINA JUNTO A MANUT. DO CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5245 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Rescisao ID:(315) INCLUSAO 5246 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Rescisao ID:(315) INCLUSAO 5247 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Rescisao ID:(315) INCLUSAO 5248 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Rescisao ID:(315) INCLUSAO 5249 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Rescisao ID:(315) INCLUSAO 5250 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Rescisao ID:(315) INCLUSAO 5251 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Rescisao ID:(315) INCLUSAO 5252 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Rescisao ID:(315) INCLUSAO 5253 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5254 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5255 2025 7 49 0001 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5256 2025 10 25 0058 2025 AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO G UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS PRACAS PARQUES E JARDINS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5257 2025 10 25 0058 2025 AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO G UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5258 2025 10 27 0058 2025 AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO G E TOUCAS DESCARTAVEIS SANFONADA UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO APOIO A AGRICULTURA/COZINHALIMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5259 2025 10 27 0058 2025 AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO G UTILIZADO NA MANUTENCAO DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5260 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5261 2025 8 22 AQUISICAO DE MINIDICIONARIOS ESCOLAR DA LINGUA PORTUGUESA UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5262 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RESSOLAGEM DO VEICULO PLACA GAA-3G25 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5263 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO SOB No 1DH549018-1 (PERMITIR POSSE/CONDUCAO DE VEICULO A PESSOA COM CNH VENCIDA HA MAIS DE 30 DIAS) APLICADA AO SERVIDOR JOSE APARECIDO CALDATO VEICULO VAN PLACA GFV-7I86 JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5264 2025 10 29 AQUISICAO DE REPARO DA SAPATA PISTAO) PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB3C UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5265 2025 10 29 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140B UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5269 2025 10 29 AQUISICAO DE MIOLO CONT MB C/ CHIC PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FRF-2H37 UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5266 2025 10 29 AQUISICAO DE GALOES DE OLEO 140 E 68 PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5270 2025 10 29 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FRF-2H37 UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5267 2025 10 29 AQUISICAO DE TAMPA ARRANQUE COMPL ROC PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA COSTAL UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5268 2025 10 29 AQUISICAO DE TAMPA ARRANQUE COMPL ROC PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA COSTAL UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5271 2025 10 29 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5272 2025 10 29 AQUISICAO DE LENTE RETROV AUXILIAR CARGO 12 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EGI-4H59 UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5273 2025 8 21 PROVENIENTE DO PAGAMENTO AO INTERESSADO ACIMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTE NO CURSO DE PEDAGOGIA CONFORME ACORDO DE COOPERACAO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ANEXO. INCLUSAO 5274 2025 7 49 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS A SERVIDORES VINCULADOS NA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. INCLUSAO 5275 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOPSITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5276 2025 39 46 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSOS SERVIDORES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5277 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ESTAMPAGEM (SILK) EM TOALHAS DE BANHO E MANTAS DE FIBRAS JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5278 2025 7 49 0058 2025 AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX PARA LIMPEZA NOS TAMANOS P/M/G UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5279 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5280 2025 6 17 AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS 1 8LT INOX UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5281 2025 4 11 AQUISICAO DE GARRAFAS INOX CAFE 1L E GARRAFAS TERMICAS 1 8LT INOX UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5282 2025 10 27 AQUISICAO DE CHAVES YALE UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5283 2025 39 47 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REGULAGEM DE CHAMAS E REPARO GERAL DE FOGAO JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5284 2025 7 49 0058 2025 AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO M UTILIZADAS NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5285 2025 7 49 0056 2025 AQUISICAO DE RODOS PARA LIMPEZA DE MADEIRA 40CM C/ CABO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5286 2025 7 49 0057 2025 AQUISICAO DE SACOS P/LIXO PRETO 100 LITROS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5287 2025 7 49 0055 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5288 2025 7 49 0055 2025 AQUISICAO DE SACOS P/LIXO PRETO DE 20 E 30 LITROS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5289 2025 7 33 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CLORIDRATO DE KETAMINA 10G FRS 10ML) PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS EM ANIMAIS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5290 2025 7 33 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (T61 - PRINCIPIO ATIVO: EMBUTRAMIDA 20 0 GR; IODETO DE MEDEZONIO 5 0 GR; CLORIDRATO DE TETRACAINA 0 5 GR - 50ML) PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS EM ANIMAIS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5291 2025 7 48 0058 2025 AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHOS P/M/G UTILIZADAS NA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5292 2025 7 48 0055 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5293 2025 7 48 0055 2025 AQUISICAO DE SACOS P/LIXO PRETO DE 30 E 40 LITROS E SACOS P/LIXO INFECTANTE HOMOLOGADOS PELO INMETRO DE 30 60 E 100 LITROS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5294 2025 7 48 0056 2025 AQUISICAO DE REFIS PARA RODO DE ALUMINIO 40CM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5295 2025 7 48 0057 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5296 2025 7 48 0057 2025 AQUISICAO DE SACOS P/LIXO PRETO 100 LITROS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5297 2025 7 48 0059 2025 AQUISICAO DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO E PACOTES DE TOALHAS DE PAPEL INTERFOLHADA UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5298 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DE REFLETORES LED DO GINASIO DE ESPORTES JUNTO A MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5299 2025 10 25 AQUISICAO DE VASSOURAO TIPO GARI CABO DE MADEIRA 40CM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5300 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. INCLUSAO 5301 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. INCLUSAO 5302 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. INCLUSAO 5303 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. INCLUSAO 5304 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. INCLUSAO 5305 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. INCLUSAO 5306 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. INCLUSAO 5307 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. INCLUSAO 5308 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. INCLUSAO 5309 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(318) INCLUSAO 5310 2025 39 45 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(318) INCLUSAO 5311 2025 39 46 0011 2025 PROVENIENTE DO REPASSE REFERENTE A IMPLANTACAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA - RESIDENCIA INCLUSIVA CONFORME OFICIO ANEXO. INCLUSAO 5312 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5313 2025 4 14 0057 2025 AQUISICAO DE SACOS P/LIXO PRETO 100 LITROS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5314 2025 4 14 0057 2025 AQUISICAO DE DESINFETANTES FLORAL - GALAO COM 5 LITROS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5315 2025 4 14 0059 2025 AQUISICAO DE PACOTES DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5316 2025 10 28 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA DBS-8275 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO COMERCIO E INDUSTRIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5317 2025 10 28 AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8275 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO COMERCIO E INDUSTRIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5318 2025 7 48 AQUISICAO DE CABO DE VELA NGK JOGO DE VELA NGK ANEL BICO INJETOR E FILTRO COMBUSTIVEL GOL G5 PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA CFZ-7E68 UTILIZADO NA MANUT. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5319 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE BICOS SCANNER VEICULAR E MAO DE OBRA NO VEICULO PLACA CFZ-7E68 UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5320 2025 4 11 AQUISICAO DE VALVULA SOLENOIDE TURBINA CRUIZE PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ELA-8I16 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5321 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E MAO DE OBRA DO VEICULO PLACA DZH-7B32 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5322 2025 7 49 AQUISICAO DE COIFA CAMBIO ROLAMENTO SEMI-EIXO E OLEO CAMBIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DZH-7B32 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5323 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE 2 BURRINHOS DE FREIO TROCA DE OLEO TROCA DE 2 PARAFUSOS ALIEN 10MM E TROCA DA SANGRIA DAS 2 RODAS DA RETRO-ESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 90 UTILIZADA NA MANUTENCAO DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5324 2025 10 29 AQUISICAO DE TINTA LATEX 18L E TINTA GRAFITE 18L UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5325 2025 39 47 AQUISICAO DE GARRAFOES TERMICOS 5LTS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5326 2025 10 25 0068 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PODA ORNAMENTAL DE ARVORES NA AREA URBANA JUNTO A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5327 2025 10 24 AQUISICAO DE MEDIDORES DE DISTANCIA COM RODA (TRENA) UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5328 2025 4 11 AQUISICAO DE REFRIGERANTES 2L DIVERSOS PARA REUNIAO NA PREFEITURA JUNTO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5329 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS PARA A PACIENTE IVANILDE AP. DOS ANJOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5330 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5331 2025 4 11 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DIVERSAS JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5332 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5333 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO TIPO ESPIRAL DE DOCUMENTOS JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5334 2025 7 49 AQUISICAO DE CHAVES 6262 YALE E 5757 GORJE UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5335 2025 4 14 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ALTO ALEGRE X SANTOPOLIS DO AGUAPEI PARA OS INTEGRANTES DA MELHOR IDADE JUNTO A MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5336 2025 6 17 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SALA DO ALMOXARIFADO JUNTO A MANUTENCAO DO CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5337 2025 7 48 0001 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5338 2025 7 48 0002 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5339 2025 7 49 0057 2025 AQUISICAO DE GALOES DE DESINFETANTE FLORAL E FRASCOS DE MULTIUSO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5340 2025 7 49 0059 2025 AQUISICAO DE PACOTES DE TOALHAS DE PAPEL INTERFOLHADA UTILIZADAS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5341 2025 6 17 AQUISICAO DE LATAS DE TINTA LATEX 18LT - COR GELO UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5342 2025 39 47 0058 2025 AQUISICAO DE PACOTES DE TOUCAS DESCARTAVEIS SANFONADA E LUVAS DE LATEX PARA LIMPEZA NOS TAMANHOS M E G UTILIZADAS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5343 2025 4 14 0058 2025 AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX PARA LIMPEZA NOS TAMANHOS M E G UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5344 2025 4 14 AQUISICAO DE KITS CHURRASCO QUE SERAO ENTREGUES COMO LEMBRANCINHAS NO DIA DA FESTA BAILE DA TERCEIRA IDADE JUNTO A MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5345 2025 5 16 AQUISICAO DE KIT 06 RODINHAS 50MM PARA MESA DA LANCADORIA JUNTO A MANUTENCAO DO CONTROLE E ADMINISTRACAO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5346 2025 5 16 AQUISICAO DE ALMOFADA PARA CARIMBO CAIXAS ARQUIVO MORTO DE PAPELAO LAPIS BORRACHA E PASTAS UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO CONTROLE E ADMINISTRACAO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5347 2025 39 47 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(319) INCLUSAO 5348 2025 39 46 0058 2025 AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX E TOUCAS DESCARTAVEIS SANFONADA UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5349 2025 4 14 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONSUMO DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2025 JUNTO A MANUT.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5350 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(320) INCLUSAO 5351 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(320) INCLUSAO 5352 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(320) INCLUSAO 5353 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(320) INCLUSAO 5354 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(320) INCLUSAO 5355 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL REFERENTE AO DIA 18/07/2025. INCLUSAO 5356 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO DIA 18/07/2025. INCLUSAO 5357 2025 4 11 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(321) INCLUSAO 5358 2025 7 49 AQUISICAO DE AGULHAS DESCARTAVEIS DE TAMANHOS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5359 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5360 2025 7 49 AQUISICAO DE ATADURAS DE CREPE ABOCATH CATETER INTRAVENOSO E LUVAS CIRURGICAS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5361 2025 7 49 AQUISICAO DE PILHAS ALCALINAS AA UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5362 2025 7 49 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO HOSPITAL PADRE JOAO W BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5363 2025 7 48 AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5364 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5365 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5366 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5367 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5368 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL JUNTO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5369 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE COMPUTADORIZADA E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ELA-8I16 UTILIZADO NA MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5370 2025 10 29 AQUISICAO DE LATAS DE TINTA LATEX 18L UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO LAZER DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5371 2025 10 29 AQUISICAO DE TROFEUS MEDALHAS E BOLAS DE FUTSAL E VOLEI PARA O 3o CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE VOLEIBOL LIVRE E 10o CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FERIAS JUNTO A MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5372 2025 10 29 AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O 2o CAMPEONATO INTERNO DE FUTSAL E 1o CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO JUNTO A MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5373 2025 10 29 AQUISICAO DE JOGO DE SAPATA TRASEIRA PAR TAMBOR FREIO E CUBO ROLAMENTO TRASEIRO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FPJ-8339 UTILIZADO NA MANUT. DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5374 2025 10 29 AQUISICAO DE PORTA DE ACO LAMINADA PARA O GINASIO DE ESPORTES JUNTO A MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5375 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANIPULACAO DE FORMULA PARA A PACIENTE VERA LUCIA SALES DA SILVA JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5376 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5377 2025 7 48 PROCESSO JUDICIAL - AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5378 2025 7 48 0002 2025 PROCESSO JUDICIAL - AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5379 2025 7 49 AQUISICAO DE FOCO AUXILIAR FL2000-ALP3E LED/POTENCIO PARA O CENTRO CIRURGICO JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5380 2025 10 25 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5381 2025 10 25 AQUISICAO DE SACOS DE CAL BROXAS ATLAS E ROLOS LA ATLAS 23CM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5382 2025 8 20 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CLIMATIZADORES JUNTO A MANUTENCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5383 2025 7 49 0057 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5384 2025 7 49 0059 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5385 2025 4 14 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BOLACHOES DE MESA E TOALHAS PARA OS BOLACHOES PARA A FESTA BAILE DA TERCEIRA IDADE JUNTO A MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5386 2025 4 14 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE JOGO DE MESA PLASTICA E LOCACAO DE CADEIRAS DE PLASTICO PARA FESTA BAILE DA TERCEIRA IDADE JUNTO A MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5387 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA RETROESCVADEIRA JCB3CX UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5388 2025 10 29 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX UTILIZADO NA MANUTENCAO DO S.E.R.M DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5389 2025 8 22 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FMX-9449 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5390 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO NO VEICULO PLACA FMX-9449 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5391 2025 7 49 AQUISICAO DE VALVULA BLOCK PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EMH-8E71 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5392 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CARGA DE GAS + CONTRASTE E MAO DE OBRA DE INSTALACAO NO VEICULO PLACA EMH-8E71 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5393 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO DE SOCORRO PRESTADO PARA O VEICULO PLACA FAD-6I12 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5394 2025 39 46 AQUISICAO DE MACANETA INTERNA LD GRADE E EMBLEMA DA GRADE PARA O VEICULO PLACA FLS-9G12 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5395 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO PLACA GAA-3G25 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO MEDIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5396 2025 7 48 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EMA-3230 UTILIZADO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5397 2025 7 48 0092 2023 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EQUOTERAPIA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5398 2025 7 48 0067 2024 PROVENIENTE DO REPASSE DE RECURSOS A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS MEDICOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL SENDO AUXILIO MORADIA CONDOMINIO ENERGIA ELETRICA AGUA POTAVEL INTERNET E AUXILIO ALIMENTACAO JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5399 2025 7 48 0003 2025 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(ETANOL) UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5400 2025 10 29 0003 2025 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5401 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO JUNTO A MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5402 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS PARA A PACIENTE DIRCE MENDES JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5403 2025 39 46 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE URNA MORTUARIA E CARRO FUNEBRE TRANSLADO JUNTO A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5404 2025 39 45 AQUISICAO DE SACOS PARA LEMBRANCINHAS DO DIA DOS PAIS JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5405 2025 39 45 AQUISICAO DE CANETAS ESFEROGRAFICAS PRETA E LACOS PRONTOS PARA LEMBRANCINHAS DO DIA DOS PAIS JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5406 2025 7 49 AQUISICAO DE BEBE CONFORTO E CADEIRINHAS DE CRIANCA COM ASSENTO DE ELEVACAO PARA OS VEICULOS JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5407 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO)NAS MODALIDADES ANALOGICO E LINK INTERNET BANDA LARGA JUNTO A MANUT. DA ATENCAO BASICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5408 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GUINCHO E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EMA-3230 UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5409 2025 7 48 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE INCLUSAO 5410 2025 7 48 AQUISICAO DE FOLHAS A4 ADESIVA UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5411 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO)NAS MODALIDADES ANALOGICO E LINK INTERNET BANDA LARGA JUNTO A MANUT. DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5412 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX UTILIZADA NA MANUT. DO S.E.R.M DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5413 2025 10 29 AQUISICAO DE SACO DE GELO 25KG PARA CONSERVAR OS REFRIGERANTES NO DIA DO ESPETACULO DE BALETT JUNTO A MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5414 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS: 3o CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE VOLEIBOL LIVRE E O 10o CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FERIAS JUNTO A MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5415 2025 7 48 0002 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5416 2025 7 33 AQUISICAO DE ARMADILHAS PARA GATOS GRANDES JUNTO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5417 2025 4 14 AQUISICAO DE POTES 180ML PARA FESTA BAILE DA TERCEIRA IDADE JUNTO A MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5418 2025 4 14 AQUISICAO DE GALOES DE 2 8LT DE CATCHUP E MOSTARDA PARA FESTA BAILE DA TERCEIRA IDADE JUNTO A MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5419 2025 4 14 AQUISICAO DE CAIXAS DE BOMBOM AO LEITE PARA LEMBRANCINHA DA FESTA BAILE DA TERCEIRA IDADE JUNTO A MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5420 2025 4 14 AQUISICAO DE SACOS LANCHE LEITOSO PARA FESTA BAILE DA TERCEIRA IDADE JUNTO A MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5421 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA JUNTO A MANUT. DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5422 2025 8 20 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA JUNTO A MANUTENCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5423 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA JUNTO A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5424 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL JUNTO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5425 2025 5 16 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SOB No 0010029-49.2024.5.15.0124 DA AUTORA TANIA DE ARAUJO CORA COUTINHO CONTRA ESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5426 2025 5 16 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SOB No 0010029-49.2024.5.15.0124 DA AUTORA TANIA DE ARAUJO CORA COUTINHO CONTRA ESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5427 2025 5 16 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SOB No 0010024-27.2024.5.15.0124 DA AUTORA DEBORA APARECIDA VICENTIN SOLER CONTRA ESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5428 2025 5 16 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SOB No 0010024-27.2024.5.15.0124 DA AUTORA DEBORA APARECIDA VICENTIN SOLER CONTRA ESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5429 2025 5 16 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SOB No 0011304-43.2018.5.15.0124 DO AUTOR FRANCISCO LEANDRO RAMIRES CONTRA ESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5430 2025 5 16 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SOB No 0010492-59.2022.5.15.0124 DO AUTOR VALMIR JOSE DOS SANTOS CONTRA ESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5431 2025 39 46 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE E APAE DE PENAPOLIS. INCLUSAO 5432 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE AO DIA 23/07/2025. INCLUSAO 5433 2025 7 48 0002 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5434 2025 4 14 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ALTO ALEGRE X PIACATU PARA OS INTEGRANTES DA MELHOR IDADE JUNTO A MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5435 2025 4 14 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SHOW ARTISTICO COM A DUPLA MARCELO E FABIANO PARA O BAILE DA TERCEIRA IDADE JUNTO A MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5436 2025 39 45 AQUISICAO DE PARES DE MEIA PARA LEMBRANCINHAS DO DIA DOS PAIS JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5437 2025 39 45 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5438 2025 39 45 AQUISICAO DE COLAS GUITER PRATOS DE PAPELAO E BALAO METALIZADO ESTRELA NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E OFICINAS DIVERSAS JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5439 2025 39 45 AQUISICAO DE TINTAS GUACHE DE DIFERENTES CORES E REFIS DE COLA QUENTE UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5440 2025 6 17 AQUISICAO DE SACOS DE ARGAMASSA 20KG REJUNTES E SACOS DE ESPACADOR PISO 5MM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5441 2025 4 11 AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5442 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(322) INCLUSAO 5443 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Ferias ID:(322) INCLUSAO 5444 2025 7 48 AQUISICAO DE REGUA ANTOPOMETRICA PEDIATRICA UTILIZADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5445 2025 7 48 AQUISICAO DE BALANCA PEDIATRICA PROFISSIONAL DIGITAL UTILIZADA NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5446 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA JUNTO A MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5447 2025 39 46 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA JUNTO A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5448 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000BTUS JUNTO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5449 2025 4 11 0078 2024 AQUISICAO DE NOBREAK INTERATIVO LONG BACKUP BIVOLT UTILIZADO NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5450 2025 10 29 AQUISICAO DE LAMPADAS LED TUBULAR E VENTILADOR OSC. PAREDE 60 CM 210W UTILIZADO NA MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5451 2025 6 18 AQUISICAO DE PACOTE DE ETIQUETAS PARA PASTAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL JUNTO A MANUTENCAO DA SECRETARIA/JURIDICO/LICITACAO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5452 2025 10 25 AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVE YALE UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5453 2025 7 48 AQUISICAO DE BATERIAS VRLA CICLO PROFUNDO 12V UTILIZADAS NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5454 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5455 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5456 2025 4 11 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS TELEMATICOS E ADICIONAIS ATENDIDOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 5457 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO REFERENTE AO DIA 25/07/2025. INCLUSAO 5458 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5459 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIA CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W. BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5460 2025 4 11 0055 2025 AQUISICAO DE VASSOURAS DE NYLON C/CABO UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5461 2025 4 11 AQUISICAO DE XICARAS DE CAFE COM PIRES 70ML UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5462 2025 39 45 AQUISICAO DE PERFURADOR PARA EVA E PAPEL UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5463 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5464 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5465 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5466 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5467 2025 7 48 PROCESSO JUDICIAL - AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5468 2025 7 48 AQUISICAO DE LIXEIRAS COM PEDAL INOX 50L UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5469 2025 7 48 AQUISICAO DE DIVERSAS LIXEIRAS ACO INOX 20L COM PEDAL E BALDE INTEIRO UTILIZADAS NA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5470 2025 4 14 AQUISICAO DE KALANCHOE BRANCA COM EMBRULHO BRANCO PARA FESTA BAILE DA TERCEIRA IDADE JUNTO A MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5471 2025 10 29 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR JUNTO A MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5472 2025 6 18 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE TRANSMISSAO DE UMA ELETROBOMBA DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS UTILIZADA NA MANUTENCAO DO CENTRO DE SERVICOS E CIDADANIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5473 2025 10 29 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX UTILIZADA NA MANUTENCAO DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5474 2025 10 29 AQUISICAO DE DENTE CENTRAL CONCHA PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX UTILIZADA NA MANUTENCAO DO S.E.R.M DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5475 2025 8 22 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FMX-9449 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5476 2025 8 22 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ESW-8631 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5477 2025 8 22 AQUISICAO DE BOMBA CLIMATIZADOR 24V BICO FINO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FUH-1368 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5478 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FMX-9449 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5479 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ESW-8631 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5480 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FUH-1368 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5481 2025 39 47 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DAS PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E TROCA DE PINCA DO FREIO TRASEIRO DO VEICULO PLACA STF-8F83 UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5482 2025 39 47 AQUISICAO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E PINCA FREIO COMPLETO PARA O VEICULO PLACA STF-8F83 UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5483 2025 8 35 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE PARAFUSO RODA TRASEIRA TROCA DE CUBO RODA TRASEIRA E REVISAO RODA TRASEIRA DO VEICULO PLACA ATW-4B35 UTILIZADO NA MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5484 2025 6 18 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR JUNTO A MANUT. DO SETOR PESSOAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5485 2025 6 17 AQUISICAO DE VENEZIANA TRAD. 1 50X1 00 JUNTO A MANUT. DO CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5486 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5487 2025 39 40 PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 07/2025 INCLUSAO 5488 2025 39 40 PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 07/2025 INCLUSAO 5489 2025 39 40 PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 07/2025 INCLUSAO 5490 2025 39 40 PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 07/2025 INCLUSAO 5491 2025 39 40 PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR - 07/2025 INCLUSAO 5492 2025 5 16 INSS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE MES 07/2025. INCLUSAO 5493 2025 5 16 0006 2025 AQUISICAO DE CAIXAS DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CONTROLE E ADMINISTRACAO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5494 2025 7 49 PROVENIENTE DA COMPLEMENTACAO DE DIARIAS SOB No DE EMPENHO 4989 DE 27 DE JUNHO DE 2025 JUNTO A MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5495 2025 9 23 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS EM DESLOCAMENTO PARA FORA DO MUNICIPIO JUNTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 5496 2025 8 20 AQUISICAO DE CARRO DE LIMPEZA COM SISTEMA DE 2 AGUAS UTILIZADO NA MANUTENCAO DA CRECHE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5497 2025 6 18 AQUISICAO DE PACOTE DE ETIQUETAS PARA PASTAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL JUNTO A MANUTENCAO DA SECRETARIA/JURIDICO/LICITACAO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5498 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5499 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5500 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5501 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5502 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5503 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5504 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5505 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5506 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5507 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5508 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5509 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5510 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5511 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5512 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5513 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5514 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5515 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5516 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5517 2025 7 34 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5518 2025 7 34 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5519 2025 7 34 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5520 2025 7 34 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5521 2025 7 34 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5522 2025 7 34 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5523 2025 8 20 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5524 2025 8 20 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5525 2025 8 20 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5526 2025 8 20 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5527 2025 8 20 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5528 2025 8 20 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5529 2025 9 23 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5530 2025 9 23 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5531 2025 9 23 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5532 2025 9 23 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5533 2025 9 23 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5534 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5535 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5536 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5537 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5538 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5539 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5540 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5541 2025 5 16 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5542 2025 5 16 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5543 2025 5 16 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5544 2025 5 16 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5545 2025 5 16 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5546 2025 5 16 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5547 2025 5 16 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5548 2025 4 11 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5549 2025 4 11 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5550 2025 4 11 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 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Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5696 2025 8 22 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5697 2025 8 22 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5698 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5699 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5700 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5701 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5702 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5703 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5704 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5705 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5706 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5707 2025 10 25 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5708 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5713 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5709 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5710 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5711 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5712 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5714 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5715 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5716 2025 6 18 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5717 2025 10 29 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5719 2025 5 16 INSS DA MOVIMENTACAO DE AUTONOMO REFERENTE MES 07/2025. INCLUSAO 5720 2025 8 22 AQUISICAO DE CARRINHO PARA LIMPEZA PROFISSIONAL UTILIZADO NA MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5721 2025 4 11 PROVENIENTE DA COMPLEMENTACAO DE NUMERARIOS SOB No DE EMPENHO 5.107 DE 03 DE JULHO DE 2025 JUNTO A MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5722 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5723 2025 9 23 PROVENIENTE DO RECOLHIMENTO DE GUIA DE ART-ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA LC38487989 (PROJETO E EXECUCAO DA INSTALACAO E/OU MANUTENCAO DE SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO) JUNTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5724 2025 10 24 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Ferias ID:(327) INCLUSAO 5725 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Ferias ID:(327) INCLUSAO 5726 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Ferias ID:(327) INCLUSAO 5727 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Ferias ID:(327) INCLUSAO 5718 2025 7 48 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 - Folha Mensal ID:(326) INCLUSAO 5728 2025 7 49 INCORPORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2025 - Ferias ID:(327) INCLUSAO 5729 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS ATE A CIDADE DE PENAPOLIS TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 5730 2025 7 49 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSOS SERVIDORES VINCULADOS NA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5732 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) REFERENTE AO DIA 30/07/2025. INCLUSAO 5731 2025 5 16 PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO AO P.A.S.E.P. DESCONTADO DA QUOTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS REFERENTE AO DIA 30/07/2025. INCLUSAO 5733 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5735 2025 39 45 AQUISICAO DE COLAS GLITER PRATOS DE PAPELAO E BALAO METALIZADO NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E OFICINAS DIVERSAS JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5734 2025 4 11 PROVENIENTE DO ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS DO SRo.PREFEITO MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. INCLUSAO 5736 2025 10 29 0057 2025 AQUISICAO DE GALOES DE LIMPA PEDRAS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5737 2025 8 35 AQUISICAO DE BATERIAS J150MB PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ATW-4B35 UTILIZADO NA MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5738 2025 10 29 AQUISICAO DE BATERIA J110SE PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5739 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE PARA VARIAS CIDADES JUNTO A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5741 2025 39 47 AQUISICAO DE POUPAS DE FRUTAS DE DIFERENTES SABORES UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AO IDOSO/CENTRO DIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5740 2025 7 49 AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA GAN-7E25 UTILIZADO NA MANUT. DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5742 2025 9 23 AQUISICAO DE SUCOS CONCENTRADOS NOS SABORES UVA E GOIABA PARA OS ALUNOS DO PROJETO GURI JUNTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5743 2025 39 46 AQUISICAO DE WAFER COM COBERTURA E RECHEIO DE CHOCOLATE JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AS FAMILIAS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5744 2025 6 17 AQUISICAO DE LATAS DE TINTAS LATEX 18L COR BRANCA UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO CONTROLE DE MATERIAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5745 2025 7 49 AQUISICAO DE GEL CONDUTOR PARA MEIO DE CONTATO 5KG UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5746 2025 8 22 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DOS EXTINTORES DOS VEICULOS JUNTO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5747 2025 39 47 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TELECOMUNICACOES STFC (SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO)NAS MODALIDADES ANALOGICO E LINK INTERNET BANDA LARGA JUNTO A MANUT. DA ASSISTENCIA AO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5748 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. INCLUSAO 5749 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025 INCLUSAO 5750 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. INCLUSAO 5751 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. INCLUSAO 5752 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. INCLUSAO 5753 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. INCLUSAO 5754 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. INCLUSAO 5755 2025 39 45 AQUISICAO DE COLAS GLITER PRATOS DE PAPELAO E BALAO METALIZADO NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E OFICINAS DIVERSAS JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE/SCFV DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5756 2025 7 48 0001 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5757 2025 7 48 AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS/MEDICAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DO SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO/UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5758 2025 10 25 0057 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS PRACAS PARQUES E JARDINS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5759 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. INCLUSAO 5760 2025 10 25 AQUISICAO DE DIVERSAS VASSOURAS CAIPIRA C/CABO PARA MULTIRAO DE LIMPEZA UTILIZADAS NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE INCLUSAO 5761 2025 10 25 AQUISICAO DE LANTERNA LATERAL LED AMARELA PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA DBS-8C74 UTILIZADO NA MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5762 2025 7 49 0011 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE RATEIO DE PARTICIPACAO/CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CIMPE DE PENAPOLIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025. INCLUSAO 5763 2025 10 25 0043 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COVEIRO JUNTO A MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5764 2025 6 18 0030 2023 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO PUBLICACAO CONSOLIDACAO E COMPILACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO JUNTO A MANUTENCAO DA SECRETARIA/JURIDICO/LICITACAO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5765 2025 5 16 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. INCLUSAO 5766 2025 5 16 PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2025. INCLUSAO 5767 2025 7 48 0069 2025 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELA PRESTADOS DE SERVICOS REFERENTE A TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL JUNTO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5768 2025 7 48 AQUISICAO DE OLEO MOBIL SINTETICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FOH-2A57 UTILIZADO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5769 2025 7 48 AQUISICAO DE OLEO MOBIL DELVAC POWER PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EMA-3230 UTILIZADO NA MANUT. DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5770 2025 6 18 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE CARIMBO DE MADEIRA JUNTO A MANUTENCAO DA SECRETARIA/JURIDICO/LICITACAO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5771 2025 6 18 AQUISICAO DE ADESIVOS (VINIL) UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA/JURIDICO/LICITACAO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5772 2025 10 25 0057 2025 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5773 2025 10 25 0059 2025 AQUISICAO DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO E VASSOURAS CAIPIRAS C/CABO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5774 2025 10 25 0059 2025 AQUISICAO DE VASSOURAS CAIPIRAS C/CABO UTILIZADAS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5775 2025 4 14 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ALTO ALEGRE X BRAUNA PARA OS INTEGRANTES DA MELHOR IDADE JUNTO A MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5776 2025 5 16 AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CONTROLE E ADMINISTRACAO FINANCEIRA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5777 2025 8 35 AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA ATW-4B35 UTILIZADO NA MANUT. DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5778 2025 6 18 AQUISICAO DE COLA DE CONTATO 2.8KG UTILIZADO NA MANUTENCAO DO CENTRO DE SERVICOS E CIDADANIA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5779 2025 10 29 AQUISICAO DE OLEO MOBIL DELVAC POWER PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA EGI-4H59 UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5780 2025 10 29 AQUISICAO DE OLEO MOBIL DELVAC POWER PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA FRF-2H37 UTILIZADO NA MANUT. DO S.E.R.M. DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5781 2025 7 49 PROVENIENTE DO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE PROCESADORA DE FILMES DE RAIO-X JUNTO A MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/HOSPITAL PADRE JOAO W.BRAEM DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 5782 2025 10 27 AQUISICAO DE HD EXTERNO 2TB UTILIZADO NA MANUTENCAO DO APOIO A AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. INCLUSAO 0064 2025 1 08091417000119 0064/2025 AQUISICAO DE MONITOR MULTIPARAMETRO COM CAPNOGRAFIA. 2025-07-02 2026-07-01 45600.00 5 INCLUSAO 0065 2025 2 23847745000196 0065/2025 Contratacao de empresa especializada para execucao de estrut 2025-07-07 2026-07-06 60589.25 5 INCLUSAO 0066 2025 2 17882488000120 0066/2025 Contratacao de empresa especializada para Execucao de projet 2025-07-07 2026-07-06 78285.44 5 INCLUSAO 0067 2025 1 02930111000122 0067/2025 Aquisicao de cortinas persianas e almofadas a serem destina 2025-07-08 2026-01-08 55392.30 5 INCLUSAO 0068 2025 2 51957893000107 0068/2025 Contratacao de empresa especializada na execucao de servicos 2025-07-15 2025-09-15 24000.00 5 INCLUSAO 00002 2025 0092 2023 SEGUNDO TERMO ADITIVO 2025-07-11 14560.00 INCLUSAO 00001 2025 0067 2024 PRIMEIRO TERMO ADITIVO 2025-07-21 22800.00 INCLUSAO 00003 2025 0030 2023 TERCEIRO TERMO ADITIVO - ALTERACAO DA RAZAO SOCIAL 2025-07-31 0.00 INCLUSAO 00001 2025 0043 2025 PRIMEIRO TERMO ADITIVO 2025-07-28 9000.00 INCLUSAO